КОСГУ 212 (прочие выплаты) при плане 2 982,00 рублей исполнено 2 982,00 рублей на возмещение затрат на транспортные расходы


МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Краснокутского сельского поселения
Спасского муниципального района
Приморского края
РЕШЕНИЕ
02.04.2013 г.с. Вишнёвка№ 144
Об утверждении отчета главы Краснокутского сельского поселения
Спасского муниципального района за 2012 год
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Краснокутского сельского поселения Спасского муниципального района, заслушав отчет Главы Краснокутского сельского поселения Спасского муниципального района об итогах работы администрации Краснокутского сельского поселения Спасского муниципального района за 2012 год, муниципальный комитет Краснокутского сельского поселения Спасского муниципального района РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет Главы Краснокутского сельского поселения об итогах работы администрации за 2012 год (прилагается) и признать работу администрации Краснокутского сельского поселения Спасского муниципального района по итогам 2012года удовлетворительной.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Спасского муниципального района в сети Интернет.
Глава Краснокутского
сельского поселенияН.Н. Золотарёв

УТВЕРЖДЕН
решением муниципального комитета Краснокутского сельского поселения Спасского муниципального района
от 02.04.2013 г. № 144
ОТЧЕТглавы Краснокутского сельского поселения Спасского муниципального района «Об итогах работы администрации Краснокутского сельского поселения Спасского муниципального района за 2012 год»
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в соответствии с Конституцией Российской Федерации установлены общие правовые, территориальные, организационные и экономические принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации, определены государственные гарантии его осуществления.Местное самоуправление составляет одну из основ конституционного строя Российской Федерации, признается, гарантируется и осуществляется на всей территории Российской Федерации.
Местное самоуправление в Российской Федерации – форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного значения, исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций.Согласно 131 Федеральному закону на органы местного самоуправления сельского поселения возложена обязанность по решению 37 вопросов местного значения.
В 2012 году работа администрации поселения была направлена на решение наиболее важных, неотложных вопросов местного значения и приведение в соответствие с требованиями законодательства всей нормативно правовой базы поселения.
В целях решения вопросов местного значения было:
- принято 50 решений муниципального комитета, в том числе 3 по внесению изменений в бюджет поселения, 5 по Уставу поселения, 3 по передаче части полномочий по решению вопросов местного значения на уровень района, 6 о принятии положений по решению вопросов местного значения, 24 по другим разным вопросам;
- издано 59 постановлений администрации поселения;
- разработано 6 положений и 5 долгосрочных целевых программ.
Специалистами администрации по различным вопросам осуществлен прием 1170 граждан, в том числе по соблюдению паспортного режима 148 обращения, по выдаче справок 697 обращений, отработано 5 обращений граждан по разрешению конфликтов, 62 обращения по жилищному вопросу, 3 обращения по вопросу коммунального хозяйства, 13 обращений по вопросу воспитания и обучения подростков, 9 обращения по вопросу законности и порядка, 120 обращений по вопросу социальной защиты населения, 6 обращений по льготам участников войны и многодетным матерям, 107 обращений по другим вопросам.
Отработано 343 запроса вышестоящих органов по различным вопросам.
Остановимся на некоторых вопросах местного значения более подробно:
1. Формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением данного бюджета
Основой для деятельности любого муниципального образования является бюджет.
Формирование, утверждение и исполнение бюджета поселения осуществляется в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Краснокутском сельском поселении», Порядком составления проекта бюджета поселения и Порядком рассмотрения и утверждения проекта решения о бюджете поселения.
1.1. Формирование и утверждение бюджета поселения
Согласно требованиям вышеуказанных НПА к первому чтению бюджета специалистом администрации, ответственным за формирование и исполнение бюджета был разработан и направлен в муниципальный комитет поселения весь пакет требуемых документов:
Проект Решения Муниципального комитета «О бюджете Краснокутского сельского поселения на 2012 год».
Пояснительная записка к проекту Решения о бюджете.
Основные направления бюджетной и налоговой политики.
Итоги социально-экономического развития Краснокутского сельского поселения за истекший период текущего года и ожидаемые итоги социально-экономического развития поселения за текущий финансовый год в целом.
Прогноз социально-экономического развития Краснокутского сельского поселения до 2014 года.
Проект среднесрочного финансового плана до 2014 года.
Оценка ожидаемого исполнения бюджета за 2011 год.
Постановление главы поселения «Об одобрении прогноза социально – экономического развития Краснокутского сельского поселения до 2014 года и представлении проекта Решения «О бюджете на 2012 год» в Муниципальный комитет Краснокутского сельского поселения».
Постановление главы поселения «Об утверждении проекта среднесрочного финансового плана Краснокутского сельского поселения на 2012 - 2014 годы».
Штатное расписание на 2012 год.
Рассмотрение и утверждение бюджета на очередной финансовый год было проведено в соответствии с требованиями вышеуказанных НПА.
1.2. Исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением бюджета
Исполнение бюджета поселения осуществлялось в соответствии с решением муниципального комитета о бюджете на 2012 год и бюджетной росписью бюджета поселения.
Общие итоги исполнения бюджета поселения за 2012 год
тыс. руб.
Показатели Первоначально утверждённый бюджет
на 2012 г. Уточнённый бюджет
на 2012 г. Исполнено за 2012 г. % исполнения
1. Доходы, всего 3 283,54 10 226,67 9 979,66 97,6
2. Расходы, всего 3 283,54 10 267,47 9 541,33 92,9
Дефицит (-), профицит (+) 0,0 -40,80 438,33 Первоначальный план по доходам бюджета поселения на 2012 год в целом был уточнен на +6 943,13 тыс. рублей, в том числе, за счет увеличения плана:
по субвенциям на осуществление первичного воинского учета на территории поселения на 9,99 тыс. рублей,
по прочим субсидиям бюджетам поселений на 4 181,54 тыс. рублей;
по прочим межбюджетным трансфертам, передаваемым бюджетам поселений на 2 751,60 тыс. рублей.
ДОХОДЫ
Выполнение плана по доходам в разрезе источников доходов
Наименование
источников доходов Уточненный план
на 2012г. Исполнено, тыс. руб. Отклонение исполнения
от назначений % исполнения
Налоговые доходы Налог на доходы физических лиц 500 488,5 -11,5 97,7
Единый сельскохозяйственный налог 10,1 5,7 -4,4 56,4
Налог на имущество физических лиц 70 49,6 -20,4 70,9
Земельный налог ПП1150 234,7 84,7 156,5
Земельный налог ПП2450 377,7 -72,3 83,9
Государственная пошлина 15,2 0 -15,2 0
Земельный налог (по обязательствам) 0 8,3 8,3 -
Итого налоговые доходы 1 195,3 1 164,5 -30,8 97,4
Неналоговые доходы Доходы от арендной платы за земельные участки 195 176,4 -18,6 90,5
Доходы от сдачи в аренду имущества 111,2 8,3 -102,9 7,5
Прочие поступления от использования имущества 100 18,3 -81,7 18,3
Прочие доходы от оказания платных услуг 10 0 -10 0
Доходы от продажи земельных участков 2,5 1,8 -0,7 72
Прочие неналоговые доходы 15,8 13,6 -2,2 86,1
Итого неналоговые доходы 434,5 218,4 -216,1 50,3
Итого налоговые и неналоговые доходы 1629,8 1382,9 -246,9 84,9
Безвозмездные поступления Дотации бюджетам поселений на выравнивание 1 479,00 1 479,0 0,00 100
Прочие субсидии бюджетам поселений 4 181,5 4 181,5 0 100
Субвенции на осуществление первичного воинского учета 184,7 184,7 0 100
Прочие межбюджетные трансферты 2 751,6 2 751,6 0 100
Итого безвозмездные поступления 8596,8 8596,8 0 100
ВСЕГО ДОХОДЫ 10 226,6 9 979,7 -246,9 97,6
В бюджет поселения поступило доходов в сумме 9 979,7 тыс. рублей, что составляет 97,6% к уточнённому плану. Неисполнение составило 246,9 тысячу рублей или 2,4%.
Невыполнения плана по поступлению доходов в бюджет поселения произошло по разным причинам, это: наличие задолженности по оплате, внесение изменений в Налоговый кодекс РФ (в порядок и сроки уплаты), сокращение количества обращений граждан за услугами, неравномерное поступление оплаты по договорам, часто платежи производятся не по срокам уплаты.
Структура доходов бюджета поселения
Наименование дохода Поступление
в бюджет
сумма (тыс. руб.) Удельный вес
в общей сумме доходов, %
Собственные доходы (налоговые и неналоговые) 1 382,9 13,9
Безвозмездные поступления 8 596,8 86,1
Всего доходов 9 979,7 100
В структуре доходов бюджета поселения собственные доходы занимают 13,9% , безвозмездные поступления 86,1%.
Основные источники собственных доходов бюджета поселения
Наименование дохода Исполнено, тыс. руб. Удельный вес, %
Налоговые доходы Налог на доходы физических лиц 488,5 35,32
Единый сельскохозяйственный налог 5,7 0,41
Налог на имущество физических лиц 49,6 3,59
Земельный налог 612,4 44,28
Государственная пошлина 0 0
Земельный налог (по обязательствам) 8,3 0,60
Итого налоговые доходы 1 164,5 84,2
Неналоговые доходы Доходы от арендной платы за земельные участки 176,4 12,76
Доходы от сдачи в аренду имущества 8,3 0,60
Прочие поступления от использования имущества 18,3 1,32
Прочие доходы от оказания платных услуг 0 0
Доходы от продажи земельных участков 1,8 0,13
Прочие неналоговые доходы 13,6 0,98
Итого неналоговые доходы 218,4 15,79
Итого налоговые и неналоговые доходы 1382,9 100
Основными источниками собственных доходов бюджета поселения являются:
земельный налог 44,28% в общей сумме поступлений собственных доходов за 2012 год, налог на доходы физических лиц 35,32% Арендная плата за землю 12,76%.
РАСХОДЫ
Бюджет по расходам в целом выполнен на 92,9%. При плане 10 267,47 тыс. рублей кассовые расходы составили 9 541,34 тыс. рублей. Не освоено 726,13 тыс. рублей, в том числе 247 ,01 тыс. рублей по причине невыполнения плана по доходам, остаток средств на конец года составил 479,12 тыс. рублей, по причине поступления средств на счет бюджета после разрешенной даты проведения операций по кассовому обслуживанию бюджета поселения.
Расходы бюджета
Наименование Утвержденные бюджетные назначения
тыс. руб. Исполнено тыс. руб. Процент исполнения, % Удельный вес, %
0100 - Общегосударственные вопросы 1 768,43 1649,31 93,3 17,3
0102 - Глава поселения 439,79 439,79 100 4,6
0103 - Депутат 37,21 37,21 100 0,4
0104 - Центральный аппарат 1 053,0 1 053,0 100 11,0
0111 - Резервные фонды 32,83 0 0 0
0113 – Другие общегосударственные вопросы 205,6 119,3 58,0 1,3
0200- Национальная оборона 184,73 184,73 100 1,9
0203 - Осуществление первичного воинского учета 184,73 184,73 100 1,9
0300- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 30,0 6,2 20,7 0,1
0309 – Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий 30,0 6,2 20,7 0,1
0400 – Национальная экономика 2 514,2 2 395,4 95,3 25,1
0409 - Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 160,0 41,2 25,8 0,4
0412 - Мероприятия по землеустройству и землепользованию 2 354,2 2 354,2 100 24,7
0500 - Жилищно-коммунальное хозяйство 5 596,78 5 133,4 91,7 53,8
0502 - Коммунальное хозяйство 5 496,78 5 050,4 91,9 52,9
0503 - Благоустройство 100,0 83,0 83,0 0,9
0700 – Молодежная политика и оздоровление детей 15,0 15,0 100 0,2
0707 - Мероприятия для детей и молодежи 15,0 15,0 100 0,2
0800 – Культура и кинематография 158,33 157,3 99,3 1,6
0801 - Культура 158,33 157,3 99,3 1,6
Всего расходов 10 267,47 9 541,34 92,9 100,0
Приоритетным направлением в расходах бюджета 2012 года стало «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 53,8% от общей суммы расходов.
Второе место в структуре расходов бюджета 2012 года приходиться на «Национальную экономику» – 25,1%.
На третьем месте находятся «Общегосударственные вопросы» – 17,3%.
По коду бюджетной классификации расходов 0102 0020300 500 – глава муниципального образования утвержденные бюджетные назначения на 2012 год составляют 439 794,39 рубля, исполнение составило 439 794,39 рубля или 100,0%, разница между утвержденными бюджетными назначениями и исполнением на конец финансового года (остаток лимита) составляет 0,00 рублей или 0,0%.
Средства израсходованы по:
КОСГУ 211 (заработная плата) при плане 368 205,13 рублей исполнено 368 205,13 рублей согласно штатному расписанию;
КОСГУ 213 (начисления на выплаты по оплате труда) при плане 71 589,26 рубля исполнено 71 589,26 рубля.
По коду бюджетной классификации расходов 0103 0021200 500 – депутаты представительного органа муниципального образования утвержденные бюджетные назначения на 2012 год составляют 37 209,25 рублей, исполнение составило 37 209,25 рублей или 100,0%, разница между утвержденными бюджетными назначениями и исполнением на конец финансового года (остаток лимита) составляет 0,00 рублей или 0,0 %.
Средства израсходованы по:
КОСГУ 211 (заработная плата) при плане 28 578,53 рублей исполнено 28 578,53 рублей согласно штатному расписанию;
КОСГУ 213 (начисления на выплаты по оплате труда) при плане 8630,72 рубля исполнено 8630,72 рубля;
По коду бюджетной классификации расходов 0104 0020400 500 – центральный аппарат утвержденные бюджетные назначения на 2012 год составляют 1 052 996,36 рублей, исполнение составило 1 052 996,36 рублей или 100,0%, разница между утвержденными бюджетными назначениями и исполнением на конец финансового года (остаток лимита) составляет 0,00 рублей или 0,0 %.
Средства израсходованы по:
КОСГУ 211 (заработная плата) при плане 596 925,98 рублей исполнено 596 925,98 рублей согласно штатному расписанию;
КОСГУ 213 (начисления на выплаты по оплате труда) при плане 186 369,31 рубля исполнено 186 369,31 рубля;
КОСГУ 221(услуги связи) при плане 47 254,78 рублей исполнено 47 254,78 рублей;
КОСГУ 223 (коммунальные услуги) при плане 109 576,74 рублей исполнено 109 576,74 рублей;
КОСГУ 225 (работы, услуги по содержанию имущества) при плане 52 077,07 рублей исполнено 52 077,07 рублей на оплату работ по содержанию в чистоте помещений в здании администрации;
КОСГУ 226 (прочие работы, услуги) при плане 18 570,72 рублей исполнено 18 570,72 рублей: 17 394,72 рубля - на оплату работ по приему входящей корреспонденции, регистрации документов, распределение входящих документов, машинописные и копировально – множительные работы, контроль за исполнением документов, 1176,00 рублей - на изготовление похозяйственных книг;
КОСГУ 290 (прочие расходы) при плане 16 009,00 рублей исполнено 16 009,00 рублей на оплату налогов;
КОСГУ 340 (увеличение стоимости материальных запасов) при плане 26 212,76 рублей исполнено 26 212,76 рублей: приобретены похозяйственные книги (3 920,00 руб.), светильники (15 000,00 руб.), линолеум (7 292,76 рублей).
По коду бюджетной классификации расходов 0111 0700500 013 - резервные фонды при плане бюджетных назначений 32 835,00 рублей исполнения нет, по причине отсутствия в течение 2012 года стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.
По коду бюджетной классификации расходов 0113 0900200 500 – оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности утвержденные бюджетные назначения на 2012 год составляют 205 600,00 рублей, исполнение составило 119 273,73 рубля или 58,01%, разница между утвержденными бюджетными назначениями и исполнением на конец финансового года (остаток лимита) составляет 86 326,27 рублей или 41,99 %.
Средства израсходованы по:
КОСГУ 226 (прочие работы, услуги) 119 273,73 рубля – оплачены работы по оформлению документов на муниципальное имущество (Административные здания), невыполнение плана по бюджетным назначениям произошло из-за того, что к концу года не завершены начатые работы по оформлению документов на муниципальное имущество (котельные), поэтому не выставлены счета на оплату.
По коду бюджетной классификации расходов 0203 0013600 500 - осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты утвержденные бюджетные назначения на 2012 год составляют 184 730,00 рублей, исполнение составило 184 730,00 рублей или 100,0%, разница между утвержденными бюджетными назначениями и исполнением на конец финансового года (остаток лимита) составляет 0,00 рублей или 0,0 %.
Средства израсходованы по:
КОСГУ 211 (заработная плата) при плане 106 336,06 рублей исполнено 106 336,06 рублей согласно штатному расписанию;
КОСГУ 212 (прочие выплаты) при плане 2 982,00 рублей исполнено 2 982,00 рублей на возмещение затрат на транспортные расходы;
КОСГУ 213 (начисления на выплаты по оплате труда) при плане 32 113,52 рубля исполнено 32 113,52 рубля;
КОСГУ 221 (услуги связи) при плане 4 062,96 рублей исполнено 4 062,96 рублей;
КОСГУ 223 (коммунальные услуги) при плане 2 040,14 рублей исполнено 2 040,14 рублей на оплату за электроэнергию;
КОСГУ 225 (работы, услуги по содержанию имущества) при плане 12 600,00 рублей исполнено 12 600,00 рублей на заправку картриджей и оплату услуг по ремонту оргтехники;
КОСГУ 226 (прочие работы, услуги) при плане 2 200,00 рублей исполнено 2 200,00 рублей – на подписку (400,00 рублей) и изготовление карточек (1 800,00 рублей);
КОСГУ 310 (увеличение стоимости основных средств) при плане 10 866,00 рублей исполнено 10 866,00 рублей, приобретены: флэшка (390,00 руб.), штамп (930,00 рублей), системный блок (13 128,00 руб.);
КОСГУ 340 (увеличение стоимости материальных запасов) при плане 14 612,68 рублей исполнено 14 612,68 рублей на приобретение канцелярских товаров.
По коду бюджетной классификации расходов 0309 2180100 500 - предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера, гражданская оборона утвержденные бюджетные назначения на 2012 год составляют 30 000,00 рублей, исполнение составило 6 205,00 рублей или 20,68%, разница между утвержденными бюджетными назначениями и исполнением на конец финансового года (остаток лимита) составляет 23 795,00 рублей или 79,32 %. Средства израсходованы по:
КОСГУ 226 (прочие работы, услуги) при плане 26 295,00 рублей исполнено 2 500,00 рублей или 9,51% – на оплату за курсы по пожарной безопасности, остаток лимита на конец года составляет 23 795,00 рублей или 90,49%, невыполнение плана по бюджетным назначениям произошло по причине того, что из-за длительных плохих погодных условий не было возможности приступить к выполнению запланированных работ по обпахиванию территории сел поселения в целях предупреждения пожаров;
КОСГУ 310 (увеличение стоимости основных средств) при плане 2 500,00 рублей исполнено 2 500,00 рублей, приобретены огнетушители;
КОСГУ 340 (увеличение стоимости материальных запасов) при плане 1 205,00 рублей исполнено 1 205,00 рублей, приобретены крепления к огнетушителям.
По коду бюджетной классификации расходов 0409 6000200 500 - содержание автомобильных дорог утвержденные бюджетные назначения на 2012 год составляют 160 000,00 рублей, исполнение составило 41 202,50 рублей или 25,75%, разница между утвержденными бюджетными назначениями и исполнением на конец финансового года (остаток лимита) составляет 118 797,50 рублей или 74,25 %.
Средства израсходованы по:
КОСГУ 225 (работы, услуги по содержанию имущества) при плане 145 605,50 рублей исполнено 26 808,00 рублей или 18,41% на оплату работ по очистке дорог от снега, остаток лимита на конец года составляет 118 797,50 рублей или 81,59%, невыполнение плана по бюджетным назначениям произошло по причине того, что дополнительные лимиты средств бюджета (100 000,00 рублей или 68,68%) на ремонт дорог появились в конце ноября и поэтому не хватило времени на их исполнение;
КОСГУ 340 (увеличение стоимости материальных запасов) при плане 14 394,50 рублей исполнено 14 394,50 рублей, приобретены дорожные знаки на 6 320,00 рублей и ГСМ на 8 074,50 рублей для выполнения работ по засыпке ям.
По коду бюджетной классификации расходов 0412 3400300 500 - мероприятия по землеустройству и землепользованию утвержденные бюджетные назначения на 2012 год составляют 2 039 800,00 рублей, исполнение составило 2 039 800,00 рублей или 100,0 %, разница между утвержденными бюджетными назначениями и исполнением на конец финансового года (остаток лимита) отсутствует.
Средства израсходованы по:
КОСГУ 251 (перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ) при плане 2 039 800,00 рублей исполнено 2 039 800,00 рублей, или 100,0%: на перечисления в бюджет Спасского муниципального района, согласно заключенным соглашениям по разработке генплана поселения и земельному контролю.
По коду бюджетной классификации расходов 0412 5225701 017 - субсидии из краевого бюджета на подготовку документов территориального планирования утвержденные бюджетные назначения на 2012 год составляют 314 400,00 рублей, исполнение составило 314 400,00 рублей или 100,0 %, разница между утвержденными бюджетными назначениями и исполнением на конец финансового года (остаток лимита) отсутствует.
Средства израсходованы по:
КОСГУ 251 (перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ) при плане 314 400,00 рублей исполнено 314 400,00 рублей, или 100,0%: на перечисления в бюджет Спасского муниципального района, согласно заключенному соглашению по разработке генплана поселения.
По коду бюджетной классификации расходов 0502 3510500 500 - мероприятия в области коммунального хозяйства утвержденные бюджетные назначения на 2012 год составляют 850 620,85 рублей, исполнение составило 404 304,32 рубля или 47,53 %, разница между утвержденными бюджетными назначениями и исполнением на конец финансового года (остаток лимита) составляет 446 316,53 рублей или 52,47 %.
Средства израсходованы по:
КОСГУ 222 (транспортные услуги) при плане 19 464,90 рубля исполнено 19 464,90 рубля на оплату транспортных услуг по подвозу воды во время ремонтных работ на водопроводных сетях;
КОСГУ 223 (коммунальные услуги) при плане 35 791,09 рублей исполнено 35 791,09 рублей на погашение долга за электроэнергию по скважинам;
КОСГУ 225 (работы, услуги по содержанию имущества) при плане 506 797,63 рублей исполнено 60 481,10 рублей или 11,93% на ремонт оборудования на водопроводных скважинах (50 000,00 рублей на замену насоса и 10 481,10 рублей на оплату за ремонт электрооборудования на скважине в селе Красный Кут), остаток лимита на конец года составляет 446 316,53 рублей или 88,07%, невыполнение плана по бюджетным назначениям произошло по двум причинам: 1) данные средства были предусмотрены на текущий ремонт сетей водоснабжения и расходовались в течение года по фактической необходимости, 2) дополнительные лимиты средств бюджета (375 000,00 рублей или 84,02% от суммы остатка неиспользованного лимита) на содержание имущества появились в конце ноября и поэтому не хватило времени на их исполнение;
КОСГУ 226 (прочие работы, услуги) при плане 94 800,00 рублей исполнено 94 800,00 рублей, из них: 24 800,00 рублей на оплату выполненных работ по копке траншеи на системе водоснабжения в селе Вишневка и 70 000,00 рублей на оплату услуг крана при замене насоса на скважине в селе Евсеевка;
КОСГУ 310 (увеличение стоимости основных средств) при плане 136 580,00 рублей исполнено 136 580,00 рублей, приобретены насосы на скважины сел Красный Кут и Евсеевка и запчасти к ним.
КОСГУ 340 (увеличение стоимости материальных запасов) при плане 57 187,23 рублей исполнено 57 187,23 рублей: приобретены запчасти и оборудование для ремонта оборудования на скважинах и на водопроводных сетях в селах Красный Кут и Евсеевка.
По коду бюджетной классификации расходов 0502 5223430 010 - подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда Приморского края» на 2010-2014 годы утвержденные бюджетные назначения на 2012 год составляют 4 181 537,00 рублей, исполнение составило 4 181 537,00 рубля или 100,0%, разница между утвержденными бюджетными назначениями и исполнением на конец финансового года (остаток лимита) отсутствует.
Средства израсходованы по:
КОСГУ 225 (работы, услуги по содержанию имущества) при плане 4 181 537,00 рублей исполнено 4 181 537,00 рубля на оплату работ по капитальному ремонту систем водоснабжения в селах Красный Кут, Вишневка и Евсеевка.
По коду бюджетной классификации расходов 0502 7950000 500 – целевые программы муниципальных образований утвержденные бюджетные назначения на 2012 год составляют 464 615,22 рублей, исполнение составило 4 64 615,22 рубля или 100,0%, разница между утвержденными бюджетными назначениями и исполнением на конец финансового года (остаток лимита) отсутствует.
Средства израсходованы по:
КОСГУ 225 (работы, услуги по содержанию имущества) при плане 4 64 615,22 рублей исполнено 4 64 615,22 рубля на оплату работ по капитальному ремонту систем водоснабжения в селах Красный Кут, Вишневка и ЕвсеевкаПо коду бюджетной классификации расходов 0503 6000400 500 - организация и содержание мест захоронения утвержденные бюджетные назначения на 2012 год составляют 15 000,00 рублей, исполнение составило 14 971,10 рубля или 99,81%, разница между утвержденными бюджетными назначениями и исполнением на конец финансового года (остаток лимита) составляет 28,90 рублей или 0,19%.
Средства израсходованы по:
КОСГУ 225 (работы, услуги по содержанию имущества) при плане 11 067,00 рублей исполнено 11 067,00 рублей, оплачены работы по обкашиванию и уборке территорий мест захоронения.
КОСГУ 340 (увеличение стоимости материальных запасов) при плане 3 933,00 рублей исполнено 3 904,10 рублей или 99,27% на приобретение ГСМ для выполнения работ по обкашиванию территории мест захоронения и вывоза мусора с территории мест захоронения, остаток лимита составляет 28,90 рублей или 0,73%, экономия.
По коду бюджетной классификации расходов 0503 6000500 500 – прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений утвержденные бюджетные назначения на 2012 год составляют 85 000,00 рублей, исполнение составило 68 032,03 рубля или 80,04%, разница между утвержденными бюджетными назначениями и исполнением на конец финансового года (остаток лимита) составляет 16 967,97 рублей или 19,96%. Средства израсходованы по:
КОСГУ 225 (работы, услуги по содержанию имущества) при плане 25 000,00 рублей исполнено 24 738,00 рублей или 98,95%, оплачены работы по очистке кюветов от поросли и мусора на территории сел поселения, (остаток лимита) составляет 262,00 рублей или 1,05%.
КОСГУ 310 (увеличение стоимости основных средств) при плане 24 900,00 рублей исполнено 24 900,00 рублей, приобретена бензопила;
КОСГУ 340 (увеличение стоимости материальных запасов) при плане 35 100,00 рублей исполнено 18 394,03 рублей или 52,4%, на приобретение ГСМ для обкашивания и уборки территории сел поселения, остаток лимита 16 705,97 рублей или 47,6%, невыполнение плана по бюджетным назначениям получилось по причине невыполнения намеченных объемов работ из-за плохой погоды.
По коду бюджетной классификации расходов 0707 4310100 500 – проведение мероприятий для детей и молодежи утвержденные бюджетные назначения на 2012 год составляют 15 000,00 рублей, исполнение составило 15 000,00 рублей или 100,0%, разница между утвержденными бюджетными назначениями и исполнением на конец финансового года (остаток лимита) отсутствует.
Средства израсходованы по:
КОСГУ 290 (прочие расходы) при плане 15 000,00 рублей исполнено 15 000,00 рублей на приобретение призов для проведения мероприятий для детей.
По коду бюджетной классификации расходов 0801 4400100 001 – учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии утвержденные бюджетные назначения на 2012 год составляют 40 600,00 рублей, исполнение составило 40 600,00 рублей или 100,0%, разница между утвержденными бюджетными назначениями и исполнением на конец финансового года (остаток лимита) отсутствует.
Средства израсходованы по:
КОСГУ 290 (прочие расходы) при плане 10 677,00 рубля исполнено 10 677,00 рублей или 100,00%, оплачены налоги: на имущество и налог за воздействие на окружающую среду,
КОСГУ 340 (увеличение стоимости материальных запасов) при плане 29 923,00 рублей исполнено 29 923,00 рублей в том числе: 3 000,00 рублей на приобретение строительных материалов (известь, краска, олифа, цемент, кисти) для ремонта памятников, 877,00 рублей на канц. Товары, 26 046,00 рублей на материалы для ремонта электропроводки.
По коду бюджетной классификации расходов 0801 4429900 001 – библиотеки утвержденные бюджетные назначения на 2012 год составляют 117 728,40 рублей, исполнение составило 116 662,57 рублей или 99,09%, разница между утвержденными бюджетными назначениями и исполнением на конец финансового года (остаток лимита) составляет 1 065,83 рубля или 0,91%.
Средства израсходованы по:
КОСГУ 251 (перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ) при плане 117 728,40 рублей исполнено 116 662,57 рублей 99,09% на:
- перечисления другим бюджетам за осуществление части полномочий по соглашению, (остаток лимита) составляет 1 065,83 рубля или 0,91% (экономия за счет оплаты больничного листа из фонда социального страхования).
В целом план бюджетных назначений по расходам за 2012 финансовый год выполнен на 92,93 %, остаток неиспользованного лимита составляет 726 133,00 рубля или 7,07%, остаток средств бюджета на конец финансового года составил 479 123,41 рубль.
Контроль за исполнением бюджета поселения осуществлялся в течение года в виде ежемесячного предоставления отчетов об исполнении бюджета в Финансовое управление Администрации Спасского муниципального района и направления квартальных отчетов в муниципальный комитет поселения.
2. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения
По данному вопросу местного значения изменения в Решение муниципального комитета не вносились.
3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения
В целях решения данного вопроса местного значения, в течение отчетного периода администрацией поселения осуществлялась планомерная работа по оформлению документов на муниципальное имущество.
Оформлены документы на 2 административных здания, в селе Красный Кут и в селе Вишневка.
Заключен договор на услуги по оформлению пакета документов на муниципальные котельные.
4. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом
По данному вопросу местного значения администрацией поселения были организованы и выполнены следующие мероприятия:
- заключено соглашение с Администрацией Спасского муниципального района «О передаче части полномочий по разработке схем газоснабжения сел поселения»,
- освоено 4 646,16 тыс. рублей, в том числе 4 181,54,тыс. рублей из краевого бюджета и 464,62 тыс. рублей из бюджета поселения на капитальный ремонт систем водоснабжения по целевой программе,
- 404,31 тыс. рублей израсходовано из бюджета поселения на текущий ремонт систем водоснабжения (устранение порывов и приобретение запчастей).
5. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации
По данному вопросу местного значения администрацией поселения были проведены следующие мероприятия:
- организована очистка дорог от снега,
- произведен частичный ремонт некоторых участков дорог (засыпка ям),
На данные мероприятия из бюджета израсходовано 41,2 тыс. рублей.
Разработана долгосрочная муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах местного значения в границах населенных пунктов Краснокутского сельского поселения на 2013-2015 годы». Цели данной программы:
1. Создание современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры Краснокутского сельского поселения и дальнейшее её сохранение.
2. Увеличение внутри поселковых дорог с твердым покрытием, их содержание и ремонт, доведение транспортно-эксплуатационных показателей внутри поселковых дорог до нормативных требований.
6. Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства
По данному вопросу местного значения работа администрации поселения в течение года заключалась в принятии и рассмотрении обращений граждан по данному вопросу и постановке на учет граждан проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством. За 2012 год было принято и рассмотрено 62 заявления.
В поселении создана и функционирует общественная организация «Жилищная комиссия».
7. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения
В целях решения данного вопроса администрацией поселения в 2012 году была разработана муниципальная целевая программа, предусматривающая комплекс мер по профилактике терроризма и экстремизма на территории поселения.
Целью данной программы является улучшение безопасности жителей поселения путем реализации полномочий органов местного самоуправления.
8. Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания
В целях решения данного вопроса администрацией поселения были созданы условия (предоставлено в аренду помещение в здании клуба села Красный Кут, для открытия там магазина и пункта бытового обслуживания – парикмахерской).
В целях улучшения обслуживания населения, организован приезд 1 раз в месяц парикмахера в село Вишневка. В здании администрации для этого предоставлено помещение.
9. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения
В целях решения данного вопроса местного значения администрацией поселения было заключено Соглашение с Администрацией Спасского муниципального района «О передаче части полномочий» по решению данного вопроса Администрации района.
Из бюджета поселения на эти цели в 2012 году было израсходовано 116,66 тыс. рублей.
10. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры
Из бюджета поселения на эти цели в 2012 году было израсходовано 10,68 тыс. рублей, на оплату электроэнергии и налогов, 26,05 тыс. рублей на приобретение материалов для ремонта электропроводки.
11. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения
По данному вопросу местного значения администрацией поселения из бюджета поселения было израсходовано 3,0 тыс. рублей на ремонт памятников участникам войны.
12. Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении муниципального строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения
Для решения данного вопроса администрацией поселения заключено соглашение с Администрацией Спасского муниципального района «О передаче полномочий по разработке генплана поселения».
Из бюджета поселения на эти цели было израсходовано 2 354,2 тыс. рублей, в том числе 440,0 тыс. рублей собственных.
13. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Из бюджета поселения для решения данного вопроса израсходовано 14,97 тыс. рублей, на обкашивание, уборку территории и вывоз мусора с территории мест захоронения.
14. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении
Работниками культуры в течение года было проведено 28 мероприятий для детей и молодежи, в том числе:
- 18 тематических часов,
- 1 фольклорный праздник (проводы зимы),
- 9 других мероприятий (литературно - музыкальные вечера, викторины, литературные игры).
15. Предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции
Для решения данного вопроса в здании администрации поселения предоставлялось помещение для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции.
По вопросам местного значения:
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения, разработана муниципальная целевая программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Краснокутского сельского поселения Спасского муниципального района Приморского края на 2013-2015 годы». Целью данной программы является укрепление системы обеспечения пожарной безопасности на территории Краснокутского сельского поселения.
- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения, разработана муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Краснокутском сельском поселении Спасского муниципального района Приморского края на 2013-2015 годы». Целью данной программы является создание условий для вовлечения в активные занятия физической культурой и спортом детей и молодёжи.
-утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений", Решением муниципального комитета № 93 от 27.03.2012 года утверждены нормы и правила по благоустройству на территории Краснокутского сельского поселения.
По таким вопросам местного значения, как:
- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;
- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
- формирование архивных фондов поселения;
- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
- присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов;
- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;
- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
- содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
- осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования;
- осуществление муниципального лесного контроля;
- создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка;
- до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;
- оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";
- осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей;
- осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны;
- обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
- осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения,
по причине отсутствия средств в бюджете поселения работа администрации заключалась в разработке отсутствующих и приведении в соответствие с требованиями Законодательства РФ имеющихся НПА поселения.

Приложенные файлы

  • docx 47935066
    Размер файла: 66 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий