Введение. Программа «Подготовки Заявления при уплате косвенных налогов в ЕАЭС» (далее – Помощник), предназначена для формирования Заявления налогоплательщиком на бумажном носителе и в электронном


TITLE Руководство налогоплательщика
Программа подготовки Заявлений при уплате косвенных налогов в Евразийском Экономическом Союзе (ЕАЭС)
Дата редакции: DOCPROPERTY "Дата записи" 01.05.2015 г.
Номер Редакции: DOCPROPERTY Версия 1.0
Название файла: FILENAME Manual_NP _v_1_0_Rus
Количество страниц: Автор:
AUTHOR \* MERGEFORMAT Шаршенбай уулу Н. (Бизнес Аналитик)ВведениеПрограмма «Подготовки Заявления при уплате косвенных налогов в ЕАЭС» (далее – Помощник), предназначена для формирования Заявления налогоплательщиком на бумажном носителе и в электронном виде для передачи в налоговые органы при уплате косвенных налогов по странам ЕАЭС. Настоящий документ включает в себя описание интерфейса для заполнения Заявления об импорте и экспорте, и формирование «XML» файла.
Список используемых сокращений и терминовСокращение Значение
КР Кыргызская Республика
РФ Российская Федерация
РК Республика Казахстан
РБ Республика Беларусь
РА Республика Армения
БД База данных
ГНС Государственная налоговая служба при Правительстве Кыргызской Республики
ИНН Идентификационный налоговый номер
ПО Программное обеспечение
Протокол обмена Протокол об обмене информацией в электронном виде между налоговыми органами государств-членов ЕАЭС об уплаченных суммах косвенных налогов
КЛС Карточка лицевого счета
АИС «ИСНАК» Информационная система налогового администрирования КР
Заявление Заявление о ввозе и уплате косвенных налогов
ЦА ГНС Центральный аппарат ГНС при ПКР
ЕАЭС Евразийский экономический союз
ФЛК Форматно-логический контроль
Плановый реестр Реестр заявлений сформированный и направляемый государствам – членам ЕАЭС на постоянной основе и с периодичностью согласно Протокола обмена
Реестр за запрос Реестр заявлений (Реестр уведомлений) сформированный и направляемый государствам – членам ЕАЭС в ответ на запрос государства-члена ЕАЭС согласно порядка предусмотренного Протоколом обмена
Помощник Программа «Подготовки заявления при уплате косвенных налогов в ЕАЭС
НП Налогоплательщик
ЮР Юридическое лицо
ФИЗ Физическое лицо
УНН Уникальный номер налогоплательщика
Принципал  Физическое или юридическое лицо, уполномочивающее другое лицо действовать в качестве агента2. Описание интерфейса программы подготовки Заявления
2.1 При первом запуске программы Помощник откроется главное меню ( REF _Ref369000607 \h \* MERGEFORMAT Рисунок 1).
Функционал меню состоит из вкладок:
Главная
Информация о налогоплательщике
Заявления
Отчет по косвенным налогам
Помощь
О программе

Рисунок SEQ Рисунок \* ARABIC 1. Функционал меню.
2.1.1 Вкладка «Главная»
Вкладка главная это информационное табло, где ГНС размещает информационное сообщения для налогоплательщика.
Вкладка «Информация о налогоплательщике»
Главное окно «Информация о налогоплательщике» состоит из трех функциональных частей: ( REF _Ref369000607 \h \* MERGEFORMAT Рисунок 2).
Реквизиты покупателя
Загрузить
Выгрузить
Очистить кэш

Рисунок 2. Окно вкладки Сервис.
Функционал Реквизиты (Рисунок 3)
Функционал - Реквизиты направлен на работу с реквизитами (ИНН, наименование предприятия, ФИО и т.д.). Наличие реквизитов является обязательным требованием при заполнении Заявления об импорте.
После нажатия кнопки «Реквизиты» откроется форма для заполнения данных.
Порядок заполнения функционала Реквизиты
Порядок заполнения функционала Реквизиты. Все ячейки пронумерованы красным цветом. Все реквизиты сохраняются в виде «XML» файла на компьютере где пользователь работал с программой «Программа подготовки Заявлений» (далее - Помощник)
В ячейке 1 выпадает всплывающий список, где отражены все налоговые органы по кодам и районам, выбираем налоговый орган для подачи Заявления.
В ячейке 2 выпадает всплывающий список по годам.
В ячейке 3 «Начальный № документа», проставляется подписывающим лицом, по
возрастанию (номер для внутреннего учета налогоплательщика).
В ячейке 4, 5, 6,7,8,9 обязательное требование при заполнении реквизитов.
В ячейках 4,6 заполняется для физических и юр лиц.
В разделе сведения об отправителе, в случае если заполняется Юридическим лицом то ячейки 4, 5, 6 заполняются, далее сведения о бухгалтере заполняются бухгалтером ячейки 18, 19, 20, 21.
В разделе сведения об отправителе, в случае если заполняется Физическим лицом то ячейки 4, 6, 7, 8, 9 заполняются, далее сведения о бухгалтере заполняются Физическим лицом ячейки 18, 19, 20, 21.
В разделе сведения об отправителе, в случае если заполняется Индивидуальным предпринимателем, то заполнение проходит по принципу как у Физического лица.
После заполнения нажать кнопку «Сохранить», появится диалоговое окно «Реквизиты успешно сохранены»
Примечание: Если в диалоговом окне после нажатия «Сохранить» выйдет сообщение «Пожалуйста исправьте ошибку»- то проверьте правильность заполнения заново!!!

Рисунок 3. Окно функционала Реквизиты.
Пример: заполнения Реквизитов

Рисунок 4. Окно функционала Реквизиты, пример заполнения.
2.2.1.2 Функционалы: Загрузить и Выгрузить
Функционалы Загрузить и Выгрузить предназначены для сохранения информации по Реквизитам и первичному Заявлению. При необходимости можно эту информацию выгрузить и загрузить в электронной форме. Пример: предположим, Вы не правильно заполнили Заявление…файл с расширением «dj» можно загрузить еще раз с помощью кнопки загрузить и выбираем путь к файлу.
Функционал: Очистить кэш предназначен для очищения предыдущей информации в Вашем браузере.


Рисунок5. Окно функционала- Загрузить и Выгрузить.
2.3.1 Вкладка Заявления.
2.3.1.1 Главное окно «Заявления» состоит из двух функциональных
частей: ( REF _Ref369000607 \h \* MERGEFORMAT Рисунок 6).
Первичное Заявление
Все Заявления

Рисунок 6. Окно Заявление
2.3.1.2 Главное окно «Первичное Заявление» ( REF _Ref369000607 \h \* MERGEFORMAT Рисунок 7).
Порядок заполнения Первичного Заявления.

Рисунок 7. Окно Первичное Заявление
Раздел 1. стр 01- 05, поля заполняются название страны продавца (всплывающий список стран импортера), уникальный номер налогоплательщика, («ИНН - Кыргызстан, Россия»; «БИН- Казахстан»), наименование продавца, адрес продавца.
Поля ИНН - покупателя, наименование покупателя, адрес покупателя заполняются автоматически при переходе с заполнения реквизитов.
Поля дата контракта и номер контракта, номера и даты спецификации заполняются информацией заключённого (контракта) между продавцом и покупателем, после заполнения нажать на кнопку (Рисунок 8), окно спецификации (Рисунок 9).
Выбираем если это: договор лизинга либо договор переработки давальческого сырья или договор о приобретении у физического лица.
Поля НДС и Акциз заполняются автоматически при заполнении таблицы товары.

Рисунок 8. Окно Контракт

Рисунок 9. Окно Спецификации
Пример: заполнения Первичного Заявления

Рисунок 10. Окно Первичное Заявление
Раздел 1. стр 06- 07, Заполняется в случае привлечения агента- поверенного
название страны продавца (Рисунок 11). А именно следующие поля «Наименование организации (ФИО ИП)», «адрес местонахождения (местожительства) посредника», «дата контракта», «номер контракта», «номера и дата спецификации заполняются».

Рисунок 11. Окно Посредника
Раздел 3 заявления (Рисунок 12) и Приложение к Заявлению (Рисунок 13) заполняется в случае проведения многосторонних сделок. Пример: (Покупатель товара субъект Кыргызской Республики, продавец товара субъект Республики Казахстан, при этом товар ввозится с территории Российской Федерации или с территории стран не членов ЕАЭС).

Рисунок 12. Окно Раздел 3

Рисунок 13. Приложение к Заявлению
2.3.2.1 Главное окно «Все Заявление» ( REF _Ref369000607 \h \* MERGEFORMAT Рисунок 14).
После заполнения Реквизитов и первичного Заявления вся информация переходит в меню все Заявления.
Красным выделено само Заявление
Черным выделено справка по использованию функциональных кнопок

Рисунок 14. Окно все Заявления
Главное окно «Все Заявление» ( REF _Ref369000607 \h \* MERGEFORMAT Рисунок 15).
Заполнить позицию товар нажимаем добавить (Рисунок 16).

Рисунок 15. Окно Товары
Рисунок 16. Окно позиция Товар
Порядок заполнения позиции товар.
№ пп- порядковый номер
Наименование товара
Выбираем код ТНВЭД товара
Количество товара
Выбираем единицу измерения (указывается — шт, кг, тонны и так далее)
Стоимость товара (общая стоимость)
Выбираем, в какой валюте стоимость товара покупаем
Указываем курс валюты (на момент пересечения государственной границы)
Указываем дату, номер счет фактуры и дату принятия товара на учет
Заполняем ТСД

Рисунок 16. Окно позиция Товар
Пример: заполнения Товара

Рисунок 17. Окно позиция Товар (Пример)
Порядок заполнения позиции Акциз (Рисунок 18).
Выбрать соответствующие пункты по Акцизам
Указать ставку Акциза
Выбрать ставку (Твердая или адвалорная)
Указать единицу измерения галочкой и выбрать соответствующую единицу
Налоговую базу указать с учетом единицы измерения

Рисунок 18. Окно позиция Акциз
Пример: заполнения Товара (акциз)

Рисунок 19. Окно позиция Акциз (Пример)
Порядок заполнения позиции НДС (Рисунок 20).
Выбрать соответствующие пункты по НДС
Указать ставку НДС
Нажать на кнопку Добавить

Рисунок 20. Окно позиция НДС
Пример: заполнения Товара (НДС)

Рисунок 21. Окно позиция НДС (Пример)
После заполнения первой позиции товара, можно заполнить и другие позиции в этом Заявлении с помощью кнопки «Добавить» (Рисунок 22)

Рисунок 22. Окно список товаров в Заявлении
После заполнения всех товаров в Заявлении нажать на кнопку проверка Заявления
При правильном заполнении всех товаров выйдет сообщение

Рисунок 23. Проверка Заявления
После проверки ошибок в Заявлении нажать на кнопку выгрузить в электронном формате (формат XML), имя данного файла не менять, (данный файл нужно записать на flesh накопитель и сдать налоговому инспектору с распечатанной формой Заявления)
Пример имени файла «CU_DECL_002_40212201310086_20150820_1»
После нажать на кнопку распечатать Заявление (Распечатать в 4 –х Экземплярах)

Приложенные файлы

  • docx 9560058
    Размер файла: 913 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий