АДМИНИСТРАЦИЯ КАШАРСКОГО РАЙОНА. ПОСТАНОВЛЕНИЕ. 30.12.2016 N 709 сл. Кашары. Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кашарского района «Обеспечение



АДМИНИСТРАЦИЯ КАШАРСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2016 N 709
сл. Кашары

Об утверждении отчета о реализации муниципальной
программы Кашарского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кашарского района» за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Кашарского района от 15.08.2013 № 660 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кашарского района», руководствуясь ст.28 Устава муниципального образования «Кашарский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кашарского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кашарского района» за 2016 год согласно приложению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации по вопросам муниципального хозяйства Пивень Г.Б.


Глава
Кашарского района И.М. Фалынсков












Постановление вносит
отдел по вопросам муниципального хозяйства
Приложение
к постановлению
Администрации
Кашарского района
от 30.12.2016 №709

Отчет о реализации
муниципальной программы Кашарского района
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кашарского района» за 2016 год

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,
достигнутые за отчетный 2016 год

Муниципальная программа Кашарского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кашарского района» за 2017 год далее - (Программа) разработана в соответствии с постановлением Администрации Кашарского района от 15.08.2013 № 660 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кашарского района» и утверждена постановлением Администрации Кашарского района от 14.10.2013 № 870 «Об утверждении муниципальной программы Кашарского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кашарского района» за 2016 год .
В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Кашарского района, в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кашарского района» в 2016 году выполнен комплекс следующих мероприятий:
повышение качества и надежности коммунальных услуг;
поддержание объектов водопроводного хозяйства района в состоянии соответствующем нормативным и санитарным требованиям;
бактериологическое исследование питьевой воды;
другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства;
техническое, аварийное обслуживание и ремонт газопроводов сети газопотребления и газоиспользующего оборудования;
государственная регистрация муниципального предприятия «Кашарский Жилкомсервис» Кашарского района;
предоставление субсидий на формирование уставного фонда муниципального предприятия «Кашарский Жилкомсервис» Кашарского района;

Общий объем финансирования Программы в 2017 году составил 8257,95 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Кашарского района – 906,5 тыс. рублей и средств бюджета сельских поселений – 8305,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 6476,4 тыс. рублей или 70,3 %.
Программой предусмотрена реализация три подпрограммы:
1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Кашарского района»;
2. «Благоустройство территории Кашарского сельского поселения»;
Согласно плану реализации муниципальной программы, сроки исполнения ряда мероприятий и контрольных событий были запланированы на отчетный год.

2. Результаты реализации основных мероприятий
муниципальной программы в разрезе подпрограмм

Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Кашарского района»;
В рамках подпрограммы достигнуты следующие результаты.
Мероприятие 1.1 повышение качества и надежности коммунальных услуг.
В рамках реализации мероприятия подпрограммы в течении 2016 года проводилась следующая работа:
- проводятся профилактические работы на инженерных сетях холодного водоснабжения;
- проводится замена насосного оборудования на энергосберегающие насосы;
- проводится обустройство зон санитарной охраны артезианских скважин.
Мероприятие 1.2 поддержание объектов водопроводного хозяйства района в состоянии соответствующем нормативным и санитарным требованиям, проведена следующая работа:
-ежеквартально проводят лабораторный анализ качества питьевой воды.
Мероприятие 1.3 техническое, аварийное обслуживание и ремонт газопроводов сети газопотребления и газоиспользующего оборудования, проведена следующая работа:
- все газовые сети (среднего и низкого давлений) ежегодно проходят профилактический осмотр.
-все газовые приборы ежегодно проходят поверку.
Мероприятие 1.4 предоставление субсидий на формирование уставного фонда МП «Кашарский Жилкомсервис» Кашарского района, проведена следующая работа:
- создание единого коммунального предприятия, основным видом деятельности которого является водоснабжение.
Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы приведены в таблице № 2 к настоящему отчету.

3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования

Для реализации мероприятий муниципальной программы принятие муниципальных нормативно-правовых актов не требуется.

4. Анализ факторов,
повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Муниципальная программа выполнялась в соответствии с планом реализации. Все запланированные мероприятия исполнены.
5. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств
на реализацию мероприятий муниципальной программы

На обеспечение мероприятий муниципальной программы Кашарского района в 2016 году предусматривалось 9 212,3 тыс. рублей.
Объем фактических расходов на реализацию муниципальной программы за 2016 год составил 6 476,4 тыс. рублей, что составляет 70 % от намеченного плана, в том числе:
за счет средств бюджета Кашарского района – 890,2 тыс. рублей, что составляет 98 % запланированных расходов.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы представлены в таблице № 3.

6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм в 2016 году характеризуется следующими значениями показателей (индикаторов):
- уровень износа коммунальной инфраструктуры- 52%;
- доля населения, обеспеченного питьевой водой , отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения района- 90%;
- доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене- 57,8%;
- доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Кашарского района-54 %;
- уровень газификации Кашарского района 35%.
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, приведены в таблице № 1 к настоящему отчету.

7. Информация о внесенных ответственными исполнителями
изменениях в муниципальную программу

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Кашарского района от 14.10.2013 № 870 «Об утверждении Муниципальной программы Кашарского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кашарского района».
В связи с необходимостью уточнения ассигнований в отчетном периоде, в Программу внесены следующие изменения, а именно, постановлениями Администрации Кашарского района:
- [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
- [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
- [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].

8. Предложения по дальнейшей реализации
муниципальной программы

Для успешной реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кашарского района» запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели результативности муниципальной программы.
В течение 2016 года ответственными исполнителями Программы проводилась ее качественная доработка, направленная на повышение ее эффективности.
В 2017 году будет произведена доработка муниципальной программы, в том числе с учетом итогов развития социально-экономической обстановки в Кашарском районе. Доработка Программы будет осуществляться в процессе подготовки бюджета Кашарского района на 2018 год и плановые период 2019 и 2020 годов, что позволит обеспечить максимальную эффективность процесса доработки и базирование Программы на максимально подходящих базовых предпосылках.

9. Результаты оценки эффективности
реализации муниципальной программы

В целях оценки эффективности реализации Программы, в соответствии с утвержденной методикой, была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом, путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

,

где:
- степень достижения целей (решения задач);
- фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;
Зп - плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).
Отношение фактически достигнутых показателей к показателю (индикатору), утвержденному программой/подпрограммой, приведены в таблице №4.
Анализ реализации муниципальной программы в 2016 году, проведенный в соответствии с методикой, показал, что эффективность программы по степени достижения целей и решению задач составила:
- по подпрограмме 1 - неудовлетворительный уровень эффективности,

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Кашарского района и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы определена по формуле:

,

где:
Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

= 6 476,4 / 9 212,3 * 100% = 70,3 %

В результате анализа выявлено, что муниципальная программа считается реализованной с неудовлетворительным уровнем эффективности.
Проведенный в соответствии с методикой анализ, показал, что эффективность подпрограмм по степени запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета района и иных источников ресурсного обеспечения подпрограмм муниципальной программы составила:
- по подпрограмме 1 - с неудовлетворительным уровнем эффективности.
Эффективность использования средств бюджета Кашарского района составляет:

= 890,2 / 906,5 * 100% = 98,2 %

Эффективность использования средств прочих источников (сельских поселений) составляет:

= 5 586,2 / 8 305,8 * 100% = 67,3 %

Достижение поставленных целей, задач и получение ожидаемых результатов муниципальной программы требует ее дальнейшей реализации.

Начальник отдела
по общим вопросам А.И. Чумаченко

Таблица № 1
к отчету о реализации муниципальной
программы Кашарского района
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными
услугами населения Кашарского района» за 2016 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/п
Номер и наименование

Единица
измерения
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец 2016 года (при наличии)




2015 год

2016 год






план
факт


1
2
3
4
5
6
7


Муниципальная программа Кашарского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кашарского района»

1
Уровень износа коммунальной инфраструктуры

процентов

51,9

52,0

70



Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Кашарского района»

1.1
доля населения обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения района
процентов
85,0
90,0

90,0




доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене

процентов
57,7
57,8
57,8


1.3
доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Кашарского района
процентов
54,09
54,09
54,09



Подпрограмма 2. «Благоустройство территории Кашарского района»

2.1

доля фактически благоустроенных территорий пешеходной центральной части ул. Ленина и ул. Комсомольская в сл. Кашары, Кашарского района, Ростовской области

процентов
60
60
60



























Таблица № 2
к отчету о реализации муниципальной
программы Кашарского района
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными
услугами населения Кашарского района» за 2016 год


Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

№ п/п
Наименование основного мероприятия подпрограммы
Ответственный исполнитель

Плановый срок
Фактический срок
Результаты
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия




начала реализации
окончания реализации
начала реализации
окончания реализации
запланированные
достигнутые


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Кашарского района »

1
Основное мероприятие 1.1. повышение качества и надежности коммунальных услуг
Администрация Кашарского района.
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2016
31.12.2016
снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры




2
Основное мероприятие 1.2.
поддержание объектов водопроводного хозяйства поселений в состоянии, соответствующем нормативным и санитарным требованиям
Администрация Кашарского района
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2016
31.12.2016
Повышение качества и надежности коммунальных услуг и снижение экологической нагрузки улучшение санитарной обстановки




3
Основное мероприятие 1.3.
бактериологическое исследование питьевой воды
Администрации Кашарского района
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2016
31.12.2016
Улучшение качества воды



4
Основное мероприятие 1.4
другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Администрация Кашарского района
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2016
31.12.2016
Увеличение доли освещенных улиц к общей протяженности улиц населенных пунктов Кашарского района




5
Основное мероприятие 1.5
техническое, аварийное обслуживание и ремонт газопроводов сети газоснабжения и газоиспользующего оборудования

Администрация Кашарского района
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2016
31.12.2016
содержание газопроводов



6
Основное мероприятие 1.6
мероприятия по государственной регистрации муниципального предприятия «Кашарский Жилкомсервис» Кашарского района
Администрация Кашарского района
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2016
31.12.2016
создание единого предприятия в районе



7
Основное мероприятие 1.7
предоставление субсидии на формирование уставного фонда МП «Кашарский Жилкомсервис» Кашарского района
Администрация Кашарского района
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2016
31.12.2016
создание единого предприятия в районе



Подпрограмма 2. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Кашарском районе»

2
Основное мероприятие 2.1. благоустройство территории пешеходной центральной части ул. Ленина и ул. Комсомольская в сл. Кашары, Кашарского района, Ростовской области
Администрация
Кашарского района.
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2016
31.12.2016
повышение удовлетворенности населения качеством пешеходных частей







Таблица № 3
к отчету о реализации муниципальной
программы Кашарского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными
услугами населения Кашарского района» за 2016 год

Сведения
об использовании областного бюджета, федерального, бюджета Кашарского района, бюджетов сельских поселений и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Кашарского района ««Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кашарского района» за 2016 год

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы

Источники финансирования
Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.)
Фактические расходы (тыс. руб.)

1
2
3
4
5

Муниципальная программа
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кашарского района»

всего
9212,3




федеральный бюджет
0
0,00



областной бюджет
0
0,00



бюджет Кашарского района
906,5




бюджеты сельских поселений
8305,8




внебюджетные источники
0,00
0,00

Подпрограмма 1
«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Кашарского района»
всего
88,5
88,5



федеральный бюджет
0,00
0,0



областной бюджет
0,00
0,0



бюджет Кашарского района
88,5
88,5



бюджеты сельских поселений
0,00
0,00



внебюджетные источники
0,00
0,00

Основное мероприятие 1.1
повышение качества и надежности коммунальных услуг
всего
250,0




федеральный бюджет
0,0
0,0



областной бюджет
0,0
0,0



бюджет Кашарского района
0,0
0,0



бюджеты сельских поселений
250,0
250,0




внебюджетные источники
0,0
0,0

Основное мероприятие 1.2

поддержание объектов водопроводного хозяйства поселений в состоянии , соответствующем нормативным и санитарным требованиям
всего
20,0




федеральный бюджет
0,0
0,0



областной бюджет
0,0
0,0



бюджет Кашарского района
0,0
0,0



бюджеты сельских поселений
20,0
0,0



внебюджетные источники
0,0
0,0

Основное мероприятие 1.3





бактериологическое исследование воды
всего
0,0
0,0



федеральный бюджет
0,0
0,0



областной бюджет
0,0
0,0



бюджет Кашарского района
0,0
0,0



бюджеты сельских поселений
0,0
0,0




внебюджетные источники

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.4






другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
всего
8035,8
88,5



федеральный бюджет
0,0
0,0



областной бюджет
0,0
0,0



бюджет Кашарского района
0,0
88,5



бюджеты сельских поселений
8035,8
0,0



внебюджетные источники
0,0
0,0

Основное мероприятие 1.5

техническое, аварийное обслуживание и ремонт газопроводов сети газоснабжения и газоиспользующего оборудования

всего
187,3
187,3



федеральный бюджет
0,00
0,00



областной бюджет
0,00
0,00



бюджет Кашарского района
187,3




бюджеты сельских поселений
0,0
0,0



внебюджетные источники
0,0
0,0

Основное мероприятие 1.6
мероприятия по государственной регистрации муниципального предприятия «Кашарский Жилкомсервис» Кашарского района
всего
0,0
0,0



федеральный бюджет
0,0
0,0



областной бюджет
0,0
0,0



бюджет Кашарского района
0,0
0,0



бюджеты сельских поселений
0,0
0,0



внебюджетные источники
0,0
0,0

Основное мероприятие 1.7

Предоставление субсидий на формирование уставного фонда МП «Кашарский Жилкомсервис» Кашарского района
всего
719,2
719,2



федеральный бюджет
0,0
0,0



областной бюджет
0,0
0,0



бюджет Кашарского района
719,2
719,2



бюджеты сельских поселений
0,0
0,0



внебюджетные источники
0,0
0,0

Подпрограмма 2


«Благоустройство территории Кашарского сельского поселения»
всего
0,0
0,0



федеральный бюджет
0,0
0,0



областной бюджет
0,0
0,0



бюджет Кашарского района
0,0
0,0



бюджеты сельских поселений
0,0
0,0



внебюджетные источники
0,0
0,0

Основное мероприятие 2.1
Благоустройство территории пешеходной центральной части ул. Ленина и ул. Комсомольская в сл. Кашары, Кашарского района, Ростовской области
всего
0,0
0,0



федеральный бюджет
0,0
0,0



областной бюджет
0,0
0,0



бюджет Кашарского района
0,0
0,0



бюджеты сельских поселений
0,0
0,0



внебюджетные источники
0,0
0,0

Таблица № 4
к отчету о реализации муниципальной
программы Кашарского района
««Обеспечение качественными жилищно-коммунальными
услугами населения Кашарского района» за 2016 год

Информация о соотношении фактически достигнутых результатах и плановых значений показателей (индикаторов), утвержденных муниципальной программой Кашарского района ««Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кашарского района» за 2016 год


№ п/п
Наименование показателя
Соотношение фактических и плановых значений

Муниципальная программа ««Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кашарского района» за 2016 год


1
Уровень износа коммунальной инфраструктуры
70/52*100=134,6

Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными услугами населения Кашарского района»

2
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения района
90/85*100=105,8

3
Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене
57,8/57,8*100=100

4
Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Кашарского района
54,09/54,09*100=100

5
Уровень газификации Кашарского района
32/35*100=91

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Кашарского сельского поселения»

6
Доля фактически благоустроенных территорий пешеходной центральной части ул. Ленина и ул.Комсомольская в сл. Кашары, Кашарского района, Ростовской области


60/60*100=100
















13PAGE \* MERGEFORMAT14615


13PAGE \* MERGEFORMAT14915


13 PAGE \* MERGEFORMAT 141615




Приложенные файлы

  • doc 27470543
    Размер файла: 315 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий