Основным фактором экономии является: — снижение переводного коэффициента с 1,7% до 0,6%. При этом, поскольку совокупные показатели ТС исполнены, то статья.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте файл и откройте на своем компьютере.
Приложение 1 к Правилам утверждения предельного уровня тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий/ Attachment No.1 to the Regulation on approval of the maximum level of tariffs (prices, rates, charges) and tariff cost estimates for regulated services (goods, works) of natural monopoly entities Отчетный период: 2017 г./Reported period 2017 year Индекс ИТС-1/Index ITS-1 Периодичность: годовая/Periodicity: Annual Совокупные показатели на внутренний рынок РК/ for domestic market of the RK Совокупные показатели/ total на внутренний рынок РК/ for domestic market of the RK Совокупные показатели/ total на внутренний рынок РК/ for domestic market of the RK на внутренний рынок РК/ for domestic market of the RK 1 2 3 4 5 6 7 8=7/5-1 8 1. Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.//Expenses for service rendering тыс.тенге 92 152 750 1 568 406 115 097 708 703 494 125% 45% -55% Согласно п.6.4 Правил по утверждению временного компенсирующего тарифа, утвержденных Приказом Министра национальной экономики РК от 23.11.2016 №484 (Правила), неисполнение статей затрат ТС более чем на пять процентов от утвержденных показателей, за исключением случаев экономии затрат в связи с сокращением объемов оказываемых регулируемых услуг, не классифицируется как действия субъекта естественной монополии, причинившими убытки потребителям. Таким образом, экономия по статьям ТС «Газ на СНиП», «амортизация»; «ремонт», «прочие расходы» раздела «Себестоимость» не относится к неисполнению ТС. 1.1. Материальные затраты, всего, в т.ч/ Material expenses, total, including тыс.тенге thousand tenge 17 121 499 291 402 17 450 408 106 659 102% 37% -63% 1.1.1. Сырье и материалы/Raw products and materials тыс.тенге thousand tenge 9 225 157 103 358 632 1120% 402% 302% 1.1.1.1. материалы по охране труда Materials on labor protection тыс.тенге thousand tenge 157 103 358 632 1120% 402% 302% Статья исполнена 1.1.2. Покупные изделия (газ на cобственные нужды и потери)/Purchased items (gas for own needs and losses) тыс.тенге thousand tenge 17 087 068 290 816 17 086 324 104 434 100% 36% -64% Основным фактором экономии является: -уменьшение объема регулируемых услуг и соответственно снижение переводного коэффициента с 1,7% до 0,6% / The main factor of economy reduction in the volume of regulated services and accordingly reduction in conversion factor from 1.7% down to 0.6% 1.1.3. Горюче-смазочные материалы (ГСМ)/Fuel and lubricants тыс.тенге thousand tenge 25 206 429 260 726 1 594 1034% 371% 271% Статья исполнена 1..2. Расходы на оплату труда, всего, в т.ч./Expenses for labor payment тыс.тенге thousand tenge 1 045 558 17 795 3 546 746 21 678 339% 122% 22% 1.2.1. заработная плата производственного персонала/ Wage Fund тыс.тенге thousand tenge 16 192 3 030 572 18 523 319% 114% 14% 1.2.2. социальный налог и соц.отчисления (соц.страхов) производственного персонала//Social tax, Social deductions in State Insurance Fund тыс.тенге thousand tenge 94 185 1 603 516 174 3 155 548% 197% 97% 1.3. Амортизация/ amortization тыс.тенге thousand tenge 59 827 863 1 018 247,9 61 744 353 377 391 103% 37% -63% Основным фактором экономии является: - снижение переводного коэффициента с 1,7% до 0,6%. При этом, поскольку совокупные показатели ТС исполнены, то статья исполнена / The main factor of economy: - reduction in conversion factor from 1.7% down to 0.6%. At that, since aggregate indicators of the tariff estimate are achieved, the item is performed 1.4. Ремонт всего, в т.ч. / repair тыс.тенге thousand tenge 389 727 6 633 894 311 5 466 229% 82% -18% В исполнение ТС включены затраты: 1. на ремонт ГПЭС согласно договорам №AGP/GEN/TS-154/2017 с ТОО «Victory Energy Services» и дог. №AGP/GEN/TS-155/2017 с ТОО «Machinery Services»; 2. на ремонтные работы от АО "Интергаз Центральная Азия" 3. на ремонтные работы на газогенераторе КС-1 по договору с корпорацией «Дженерал Электрик». Статья исполнена за 2017 год, поскольку совокупные показатели исполнены/ The main factor of economy: - reduction in conversion factor from 1.7% down to 0.6%. The following expenses are included into the expected performance of tariff estimate: 1. for repair of the gas piston power generator according to the Contracts No.AGP/GEN/TS- 154/2017 with the Victory Energy Services LLP and Contract No.AGP/GEN/TS-155/2017 with the Machinery Services LLP; 2. for repair work from the Intergas Central Asia JSC. 3. for repair work at the gas generator of the GCU-3 of the CS-1 under the Contract with the General Electric corporation. Performance upon this item is expected by the end of 2017 1.5. Прочие затраты/Other costs тыс.тенге thousand tenge 13 768 104 234 328 31 461 891 192 300 229% 82% -18% Основным фактором экономии является: - снижение переводного коэффициента с 1,7% до 0,6% за счет уменьшения объема регулируемых услуг. При этом совокупные The main factor of economy reduction in conversion factor from 1.7% down to 0.6%. 2. Расходы периода всего, в т.ч. EXPENSES OF THE PERIOD, total тыс.тенге thousand tenge 55 760 063 949 016 85 855 562 524 762 154% 55% -45% 2.1. Общие и административные расходы, всего: в том числе Basic and administrative expenses, total тыс.тенге thousand tenge 2 164 148 36 833 3 202 418 19 574 148% 53% -47% в том числе: 0 2.1.1. Расходы на оплату труда/Expenses for labor payment -"- 718 347 12 226 1 448 146 8 851 202% 72% -28% 2.1.1.1. заработная плата административного персонала /Labor costs -"- 653 657 11 125 1 210 733 7 400 185% 67% -33% Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2017 / Actual indicators of tariff estimate for 2017 Исполнение Отклонение в % Причины отклонения/ Reasons of deviation расчете фактических удельных показателей составляет 0,6% (в связи с уменьшением объемов транспорта товарного газа до 487 млн куб м. при плане 1 298 млн куб.м.)./ In course of calculation of the planned indicators relating to the domestic market of the RK, the conversion factor is equal to 1.7%, and in course of calculation of the actual specific indicators - 0.6% (due to the reduction in the volume of gas transport by 487 million m3 with plan of 1,298million m3) Основным фактором экономии по данной статье является: снижение переводного коэффициента с 1,7% до 0,6% за счет уменьшения отношения (ТТР (на внутренний рынок) / (ТТР всего) за отчетный период в связи с уменьшением объемов транспортировки газа на внутренний рынок РК. При этом, совокупные показатели исполнены в 2017 г./ The main factor of economy upon this item: reduction in conversion factor from 1.7% down to 0.6% due to reduction in relation (commodity expenses (for domestic market)/ (total commodity expenses) for reporting period due to reduction in the volumes of gas transportation for the domestic market of the RK. ТОО "Азиатский Газопровод"/Asia Gas Pipeline LLP Срок представления - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом, за исключением региональной электросетевой компании № п/п Наименование показателей/ Name of indicators Единица измерения/Unit of measurement Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2017 год/ Provided in the approved tariff estimate for 2018 Куда представляется форма: Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по г.Алматы/To be submitted to: Almaty Department of the Committee on Regulation of Natural Monopolies and Business Competition of the Ministry of National Economy of the Republic of Kazakhstan Форма, предназначенная для сбора административных данных Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании /Submitted by: natural monopoly entities except for the regional electrical power company Совокупные показатели на внутренний рынок РК/ for domestic market of the RK Совокупные показатели/ total на внутренний рынок РК/ for domestic market of the RK Совокупные показатели/ total на внутренний рынок РК/ for domestic market of the RK на внутренний рынок РК/ for domestic market of the RK Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2017 / Actual indicators of tariff estimate for 2017 Исполнение Отклонение в % Причины отклонения/ Reasons of deviation № п/п Наименование показателей/ Name of indicators Единица измерения/Unit of measurement Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2017 год/ Provided in the approved tariff estimate for 2018 2.1.1.2. социальный налог и соц.отчисления (cоц.страхов) /Social tax and social expenditures -"- 64 690 1 101 237 413 1 451 367% 132% 32% 2.1.2. Налоги/Taxes -"- 51 352 874 65 878 403 128% 46% -54% 2.1.3. Прочие расходы / Other costs -"- 1 394 449 23 733 1 688 395 10 320 121% 43% -57% 2.2. Расходы на выплату вознаграждений Expenses for payment of remuneration -"- 53 595 915 912 183 82 653 143 505 188 154% 55% -45% Причинами отклонения факта от плана являются снижение коэффициента с 1,7% до 0,6%. Статья исполнена, поскольку совокупные затраты за отчетный период составляют 154% от годового показателя в связи с курсовой разницей (план рассчитан по курсу 185 тенге за 1 доллар США, курс на 31.12.2017- 332,33). / The reasons for deviation of fact from plan is reduction in factor from 1.7% down to 0.6%. this item is expected by the end of 2017, that total expenses for reporting period is equal to 154% out of the annual indicator due to exchange rate difference (the plan is calculated at exchange rate of 185 tenge per 1 US dollar, the exchange rate as of Dec 31, 2017 - 332,33) 3. Всего затрат на предоставление услуг/Total expenses for service rendering тыс.тенге thousand tenge 147 912 814 2 517 420 200 953 270 1 228 256 136% 49% -51% 4. Прибыль/Убыток Income/Loss тыс.тенге 1 890 480 474 412 25% -75% 5. Всего доходов Total incomes тыс.тенге 4 407 900 1 702 668 39% -61% 6. Объем оказываемых услуг (товаров, работ) Scope of rendered services тыс.м 3 1 297 763 487 256 38% -62% 7. Нормативные технические потери Normative process losses тыс.м 3 753 872 391 401 52% -48% Положительная динамика снижения потерь/Positive dynamics of losses decrease 8. Тариф (без НДС)/Tariff (without VAT) тенге/1000м 3 3 494,4 3 494,4 100% 0% Наименование организации: ТОО "Азиатский Газопровод" Адрес электронной почты [email protected] Фамилия и телефон исполнителя: Каниева Г.С., 393-01-37 Основным фактором экономии по данной статье является: снижение переводного коэффициента с 1,7% до 0,6% за счет уменьшения отношения (ТТР (на внутренний рынок) / (ТТР всего) за отчетный период в связи с уменьшением объемов транспортировки газа на внутренний рынок РК. При этом, совокупные показатели исполнены в 2017 г./ The main factor of economy upon this item: reduction in conversion factor from 1.7% down to 0.6% due to reduction in relation (commodity expenses (for domestic market)/ (total commodity expenses) for reporting period due to reduction in the volumes of gas transportation for the domestic market of the RK. Основным фактором экономии по данной статье является снижение переводного коэффициента с 1,7% до 0,6% за счет уменьшения объемов транспортировки газа на внутренний рынок РК. При этом, совокупные показатели исполнены. /The main factor of economy upon this item is reduction in conversion factor from 1.7% down to 0.6% due to reduction in the volumes of gas transportation for the domestic market of the RK. At that, it is expected that total indicators will be achieved. Адрес: г.Алматы, пр-т Абая 109В, МФК "Глобус" Телефон: 393-03-93

Приложенные файлы

  • pdf 30491298
    Размер файла: 197 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий