Основным фактором экономии является: — снижение переводного коэффициента с 1,7% до 0,6%. При этом, поскольку совокупные показатели ТС исполнены, то статья.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Приложение 1 к Правилам утверждения
предельного уровня тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги
(товары, работы) субъектов естественных монополий/
Attachment No.1 to the Regulation on approval of the maximum level of tariffs (prices, rates, charges) and tariff cost estimates for regulated services (goods, works) of natural monopoly entities
Отчетный период: 2017 г./Reported period 2017 year
Индекс ИТС-1/Index ITS-1
Периодичность: годовая/Periodicity: Annual
Совокупные показатели
на внутренний рынок РК/ for domestic
market of the RK
Совокупные показатели/ total
на внутренний рынок РК/ for
domestic market of the RK
Совокупные
показатели/
total
на внутренний
рынок РК/ for
domestic market
of the RK
на внутренний
рынок РК/ for
domestic market
of the RK
1
2
3
4
5
6
7
8=7/5-1
8
1.
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в
т.ч.//Expenses for service rendering
тыс.тенге
92 152 750
1 568 406
115 097 708
703 494
125%
45%
-55%
Согласно п.6.4 Правил по утверждению временного компенсирующего тарифа, утвержденных Приказом Министра национальной экономики
РК от 23.11.2016 №484 (Правила), неисполнение статей затрат ТС более чем на пять процентов от утвержденных показателей, за
исключением случаев экономии затрат в связи с сокращением объемов оказываемых регулируемых услуг, не классифицируется как действия
субъекта естественной монополии, причинившими убытки потребителям.
Таким образом, экономия по статьям ТС «Газ на СНиП», «амортизация»; «ремонт», «прочие расходы» раздела «Себестоимость» не относится
к неисполнению ТС.
1.1.
Материальные затраты, всего, в т.ч/ Material expenses, total, including
тыс.тенге
thousand tenge
17 121 499
291 402
17 450 408
106 659
102%
37%
-63%
1.1.1.
Сырье и материалы/Raw products and materials
тыс.тенге
thousand tenge
9 225
157
103 358
632
1120%
402%
302%
1.1.1.1.
материалы по охране труда
Materials on labor protection
тыс.тенге
thousand tenge
157
103 358
632
1120%
402%
302%
Статья исполнена
1.1.2.
Покупные изделия (газ на cобственные нужды и потери)/Purchased items
(gas for own needs and losses)
тыс.тенге
thousand tenge
17 087 068
290 816
17 086 324
104 434
100%
36%
-64%
Основным фактором экономии является:
-уменьшение объема регулируемых услуг и соответственно снижение переводного коэффициента с 1,7% до 0,6% /
The main factor of economy reduction in the volume of regulated services and accordingly reduction in conversion factor from 1.7%
down to 0.6%
1.1.3.
Горюче-смазочные материалы (ГСМ)/Fuel and lubricants
тыс.тенге
thousand tenge
25 206
429
260 726
1 594
1034%
371%
271%
Статья исполнена
1..2.
Расходы на оплату труда, всего, в т.ч./Expenses for labor payment
тыс.тенге
thousand tenge
1 045 558
17 795
3 546 746
21 678
339%
122%
22%
1.2.1.
заработная плата производственного персонала/ Wage Fund
тыс.тенге
thousand tenge
16 192
3 030 572
18 523
319%
114%
14%
1.2.2.
социальный налог и соц.отчисления (соц.страхов)
производственного персонала//Social tax, Social deductions in State
Insurance Fund
тыс.тенге
thousand tenge
94 185
1 603
516 174
3 155
548%
197%
97%
1.3.
Амортизация/ amortization
тыс.тенге
thousand tenge
59 827 863
1 018 247,9
61 744 353
377 391
103%
37%
-63%
Основным фактором экономии является:
- снижение переводного коэффициента с 1,7% до 0,6%. При этом, поскольку совокупные показатели ТС исполнены, то статья
исполнена / The main factor of economy: - reduction in conversion factor from 1.7%
down to 0.6%. At that, since aggregate indicators of the tariff estimate are achieved, the item is performed
1.4.
Ремонт всего, в т.ч. / repair
тыс.тенге
thousand tenge
389 727
6 633
894 311
5 466
229%
82%
-18%
В исполнение ТС включены затраты: 1. на ремонт ГПЭС согласно договорам №AGP/GEN/TS-154/2017 с ТОО «Victory Energy
Services» и дог. №AGP/GEN/TS-155/2017 с ТОО «Machinery Services»; 2. на ремонтные работы от АО "Интергаз Центральная
Азия" 3. на ремонтные работы на газогенераторе КС-1 по договору с корпорацией «Дженерал Электрик». Статья исполнена за
2017 год, поскольку совокупные показатели исполнены/
The main factor of economy: - reduction in conversion factor from 1.7% down to 0.6%. The following expenses are included into the
expected performance of tariff estimate: 1. for repair of the gas piston power generator according to the Contracts No.AGP/GEN/TS-
154/2017 with the Victory Energy Services LLP and Contract No.AGP/GEN/TS-155/2017 with the Machinery Services LLP; 2. for
repair work from the Intergas Central Asia JSC. 3. for repair work at the gas generator of the GCU-3 of the CS-1 under the Contract with
the General Electric corporation. Performance upon this item is
expected by the end of 2017
1.5.
Прочие затраты/Other costs
тыс.тенге
thousand tenge
13 768 104
234 328
31 461 891
192 300
229%
82%
-18%
Основным фактором экономии является:
- снижение переводного коэффициента с 1,7% до 0,6% за счет уменьшения объема регулируемых услуг. При этом совокупные
The main factor of economy reduction in conversion factor from 1.7% down to 0.6%.
2.
Расходы периода всего, в т.ч.
EXPENSES OF THE PERIOD, total
тыс.тенге
thousand tenge
55 760 063
949 016
85 855 562
524 762
154%
55%
-45%
2.1.
Общие и административные расходы, всего: в том числе
Basic and administrative expenses, total
тыс.тенге
thousand tenge
2 164 148
36 833
3 202 418
19 574
148%
53%
-47%
в том числе:
0
2.1.1.
Расходы на оплату труда/Expenses for labor payment
-"-
718 347
12 226
1 448 146
8 851
202%
72%
-28%
2.1.1.1.
заработная плата административного персонала /Labor costs
-"-
653 657
11 125
1 210 733
7 400
185%
67%
-33%
Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2017 / Actual
indicators of tariff estimate for 2017
Исполнение
Отклонение в
%
Причины отклонения/
Reasons of deviation
расчете фактических удельных показателей составляет 0,6% (в связи с уменьшением объемов транспорта товарного газа до 487
млн куб м. при плане 1 298 млн куб.м.)./ In course of calculation of the planned indicators relating to the domestic market of the RK,
the conversion factor is equal to 1.7%, and in course of calculation of the actual specific indicators - 0.6% (due to the reduction in the
volume of gas transport by 487 million m3 with plan of 1,298million m3)
Основным фактором экономии по данной статье является:
снижение переводного коэффициента с 1,7% до 0,6% за счет уменьшения отношения (ТТР (на внутренний рынок) / (ТТР всего)
за отчетный период в связи с уменьшением объемов транспортировки газа на внутренний рынок РК. При этом, совокупные
показатели исполнены в 2017 г./ The main factor of economy upon this item:
reduction in conversion factor from 1.7% down to 0.6% due to reduction in relation (commodity expenses (for domestic market)/ (total
commodity expenses) for reporting period due to reduction in the volumes of gas transportation for the domestic market of the RK.
ТОО "Азиатский Газопровод"/Asia Gas Pipeline LLP
Срок представления - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом, за исключением региональной электросетевой компании

п/п
Наименование показателей/
Name of indicators
Единица
измерения/Unit of
measurement
Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2017 год/ Provided in
the approved tariff estimate for 2018
Куда представляется форма: Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по г.Алматы/To be submitted to: Almaty Department of the Committee on Regulation of Natural Monopolies and Business Competition of the Ministry of National Economy of the Republic of Kazakhstan
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании /Submitted by: natural monopoly entities except for the regional electrical power company
Совокупные показатели
на внутренний рынок РК/ for domestic
market of the RK
Совокупные показатели/ total
на внутренний рынок РК/ for
domestic market of the RK
Совокупные
показатели/
total
на внутренний
рынок РК/ for
domestic market
of the RK
на внутренний
рынок РК/ for
domestic market
of the RK
Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2017 / Actual
indicators of tariff estimate for 2017
Исполнение
Отклонение в
%
Причины отклонения/
Reasons of deviation

п/п
Наименование показателей/
Name of indicators
Единица
измерения/Unit of
measurement
Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2017 год/ Provided in
the approved tariff estimate for 2018
2.1.1.2.
социальный налог и соц.отчисления (cоц.страхов) /Social tax and
social expenditures
-"-
64 690
1 101
237 413
1 451
367%
132%
32%
2.1.2.
Налоги/Taxes
-"-
51 352
874
65 878
403
128%
46%
-54%
2.1.3.
Прочие расходы / Other costs
-"-
1 394 449
23 733
1 688 395
10 320
121%
43%
-57%
2.2.
Расходы на выплату вознаграждений
Expenses for payment of remuneration
-"-
53 595 915
912 183
82 653 143
505 188
154%
55%
-45%
Причинами отклонения факта от плана являются снижение коэффициента с 1,7% до 0,6%. Статья исполнена, поскольку
совокупные затраты за отчетный период составляют 154% от годового показателя в связи с курсовой разницей (план рассчитан
по курсу 185 тенге за 1 доллар США, курс на 31.12.2017- 332,33). / The reasons for deviation of fact from plan is reduction in factor
from 1.7% down to 0.6%. this item is expected by the end of 2017, that total expenses for reporting period is equal to 154% out of the
annual indicator due to exchange rate difference (the plan is calculated at exchange rate of 185 tenge per 1 US dollar, the exchange rate as
of Dec 31, 2017 - 332,33)
3.
Всего затрат на предоставление услуг/Total expenses for service
rendering
тыс.тенге
thousand tenge
147 912 814
2 517 420
200 953 270
1 228 256
136%
49%
-51%
4.
Прибыль/Убыток
Income/Loss
тыс.тенге
1 890 480
474 412
25%
-75%
5.
Всего доходов
Total incomes
тыс.тенге
4 407 900
1 702 668
39%
-61%
6.
Объем оказываемых услуг (товаров, работ)
Scope of rendered services
тыс.м
3
1 297 763
487 256
38%
-62%
7.
Нормативные технические потери
Normative process losses
тыс.м
3
753 872
391 401
52%
-48%
Положительная динамика снижения потерь/Positive dynamics of losses decrease
8.
Тариф (без НДС)/Tariff (without VAT)
тенге/1000м
3
3 494,4
3 494,4
100%
0%
Наименование организации: ТОО "Азиатский Газопровод"
Адрес электронной почты [email protected]
Фамилия и телефон исполнителя: Каниева Г.С., 393-01-37
Основным фактором экономии по данной статье является:
снижение переводного коэффициента с 1,7% до 0,6% за счет уменьшения отношения (ТТР (на внутренний рынок) / (ТТР всего)
за отчетный период в связи с уменьшением объемов транспортировки газа на внутренний рынок РК. При этом, совокупные
показатели исполнены в 2017 г./ The main factor of economy upon this item:
reduction in conversion factor from 1.7% down to 0.6% due to reduction in relation (commodity expenses (for domestic market)/ (total
commodity expenses) for reporting period due to reduction in the volumes of gas transportation for the domestic market of the RK.
Основным фактором экономии по данной статье является снижение переводного коэффициента с 1,7% до 0,6% за счет
уменьшения объемов транспортировки газа на внутренний рынок РК. При этом, совокупные показатели исполнены. /The main
factor of economy upon this item is reduction in conversion factor from 1.7% down to 0.6% due to reduction in the volumes of gas
transportation for the domestic market of the RK. At that, it is expected that total indicators will be achieved.
Адрес: г.Алматы, пр-т Абая 109В, МФК "Глобус"
Телефон: 393-03-93

Приложенные файлы

  • pdf 30491298
    Размер файла: 197 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий