Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Северо-Кавказского федерального округа в январе-ноябре 2011 года.


Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов презентации:

Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов Северо-Кавказского федерального округа в январе-ноябре 2011 года Налоговые и неналоговые доходы субъектов Северо-Кавказского федерального округа На 1 декабря 2011 года в консолидированные бюджеты Северо-Кавказского федерального округа поступило 94.8 млрд. рублей налоговых и неналоговых доходов, что составляет 108.3% от объемов поступлений на 1 декабря 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 117.3%).Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в 6 регионах.Наибольший рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в следующих субъектах Северо-Кавказского федерального округа: Республика Ингушетия (рост на 49.1%), Карачаево-Черкесская Республика (рост на 24.7%), Чеченская Республика (рост на 19.6%), Республика Северная Осетия-Алания (рост на 11.8%), Республика Дагестан (рост на 8.6%), Ставропольский край (рост на 5.2%).Сокращение поступлений налоговых и неналоговых доходов произошло в Кабардино-Балкарской Республике. Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в январе-ноябре 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 1 Темп роста налоговых и неналоговых доходов на 1 декабря 2011 г. к 1 декабря 2010 г., % Налог на прибыль субъектов Северо-Кавказского федерального округа На 1 декабря 2011 года в консолидированные бюджеты Северо-Кавказского федерального округа поступило 19.9 млрд. рублей налога на прибыль, что составляет 120.6% от объемов поступлений на 1 декабря 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 130.1%).Рост поступлений налога на прибыль зафиксирован во всех регионах.Наибольший рост поступлений налога на прибыль зафиксирован в следующих субъектах Северо-Кавказского федерального округа: Республика Ингушетия (рост на 291.6%), Чеченская Республика (рост на 107.8%), Кабардино-Балкарская Республика (рост на 46.2%), Республика Северная Осетия-Алания (рост на 42.2%), Карачаево-Черкесская Республика (рост на 17.6%), Ставропольский край (рост на 11.3%). Динамика поступлений налога на прибыль в январе-ноябре 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 2 Темп роста налога на прибыль на 1 декабря 2011 г. к 1 декабря 2010 г., % Налог на доходы физических лиц субъектов Северо-Кавказского федерального округа На 1 декабря 2011 года в консолидированные бюджеты Северо-Кавказского федерального округа поступило 32.8 млрд. рублей налога на доходы физических лиц, что составляет 109.7% от объемов поступлений на 1 декабря 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 110.9%).Рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован во всех регионах.Наибольший рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в следующих субъектах Северо-Кавказского федерального округа: Карачаево-Черкесская Республика (рост на 14.6%), Кабардино-Балкарская Республика (рост на 14.2%), Республика Ингушетия (рост на 12.3%), Республика Северная Осетия-Алания (рост на 11.7%), Чеченская Республика (рост на 11.0%), Ставропольский край (рост на 9.2%). Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в январе-ноябре 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 3 Темп роста налога на доходы физических лиц на 1 декабря 2011 г. к 1 декабря 2010 г., % Налог на добычу полезных ископаемых субъектов Северо-Кавказского федерального округа На 1 декабря 2011 года в консолидированные бюджеты Северо-Кавказского федерального округа поступило 95.9 млн. рублей налога на добычу полезных ископаемых, что составляет 112.4% от объемов поступлений на 1 декабря 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 119.9%).Рост поступлений налога на добычу полезных ископаемых зафиксирован в 5 регионах: Карачаево-Черкесская Республика (рост на 32.9%), Республика Ингушетия (рост на 28.9%), Республика Северная Осетия-Алания (рост на 26.6%), Кабардино-Балкарская Республика (рост на 10.1%), Ставропольский край (рост на 2.0%).Сокращение поступлений налога на добычу полезных ископаемых произошло в 2 регионах: Чеченская Республика (падение на 51.6%), Республика Дагестан (падение на 8.9%). Динамика поступлений налога на добычу полезных ископаемых в январе-ноябре 2011 г. в сравнении с 2010 г., млн. руб. 4 Темп роста налога на добычу полезных ископаемых на 1 декабря 2011 г. к 1 декабря 2010 г., % Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ, субъектов Северо-Кавказского федерального округа На 1 декабря 2011 года в консолидированные бюджеты Северо-Кавказского федерального округа поступило 15.3 млрд. рублей акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации, что составляет 111.9% от объемов поступлений на 1 декабря 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 113.8%).Рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован в 5 регионах: Республика Дагестан (рост на 28.9%), Ставропольский край (рост на 18.8%), Карачаево-Черкесская Республика (рост на 18.2%), Республика Ингушетия (рост на 9.7%), Республика Северная Осетия-Алания (рост на 4.4%).Сокращение поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации произошло в 2 регионах: Кабардино-Балкарская Республика (падение на 3.9%), Чеченская Республика (падение на 0.7%). Динамика поступлений акцизов по подакцизным товарам в январе-ноябре 2011 г. в сравнении с 2010 г., млн. руб. 5 Темп роста акцизов по подакцизным товарам на 1 декабря 2011 г. к 1 декабря 2010 г., % Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ субъектам Северо-Кавказского федерального округа На 1 декабря 2011 года в консолидированные бюджеты Северо-Кавказского федерального округа поступило 183.8 млрд. рублей безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что составляет 120.2% от объемов поступлений на 1 декабря 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 116.3%).Доля безвозмездных поступлений в доходах 7 регионов превысила 35%. Из них более чем на 85% в Чеченской Республике.Наибольший рост объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Северо-Кавказского федерального округа: Кабардино-Балкарская Республика (рост на 33.9%), Республика Северная Осетия-Алания (рост на 27.8%), Ставропольский край (рост на 21.9%), Чеченская Республика (рост на 20.1%), Республика Дагестан (рост на 18.2%), Республика Ингушетия (рост на 13.4%). Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов на 1 декабря 2011 г., % 6 Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов в 2010 году, % Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ субъектам Северо-Кавказского федерального округа На 1 декабря 2011 года в консолидированные бюджеты Северо-Кавказского федерального округа поступило 74.5 млрд. рублей дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов, что составляет 101.7% от объемов поступлений на 1 декабря 2010 года.Доля дотаций в доходах в Республике Дагестан превысила 45%. Доля дотаций в общем объеме доходов на 1 декабря 2011 г., % 7 Доля дотаций в общем объеме доходов в 2010 году, % Расходы субъектов Северо-Кавказского федерального округа На 1 декабря 2011 года расходы Северо-Кавказского федерального округа составили 253.4 млрд. рублей, что составляет 113.2% от суммы расходов на 1 декабря 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 112.3%).Увеличение расходов зафиксировано в 7 регионах.Наибольшее увеличение расходов зафиксировано в следующих субъектах Северо-Кавказского федерального округа: Чеченская Республика (рост на 24.7%), Ставропольский край (рост на 11.6%), Республика Дагестан (рост на 10.6%), Карачаево-Черкесская Республика (рост на 10.5%), Республика Северная Осетия-Алания (рост на 6.7%), Республика Ингушетия (рост на 6.1%). Динамика поступлений расходов в январе-ноябре 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 8 Темп роста расходов на 1 декабря 2011 г. к 1 декабря 2010 г., % Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда субъектов Северо-Кавказского федерального округа На 1 декабря 2011 года расходы Северо-Кавказского федерального округа на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составили 78.5 млрд. рублей, что составляет 112.6% от суммы расходов на 1 декабря 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 105.9%) и 31.0% от общей суммы расходов на 1 декабря 2011 года (по Российской Федерации 28.5%).В 3 регионах доля расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составила более 35%: Кабардино-Балкарская Республика (41.7%), Республика Дагестан (38.0%), Республика Северная Осетия-Алания (35.7%).Наибольший темп роста расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в следующих субъектах Северо-Кавказского федерального округа: Чеченская Республика (рост на 19.8%), Кабардино-Балкарская Республика (рост на 17.5%), Республика Ингушетия (рост на 15.5%), Карачаево-Черкесская Республика (рост на 12.3%), Ставропольский край (рост на 10.9%), Республика Дагестан (рост на 10.0%). Динамика расходов на оплату труда и начислений в январе-ноябре 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 9 Доля расходов на оплату труда и начислений в расходах на 1 декабря 2011 г., % Увеличение стоимости основных средств субъектов Северо-Кавказского федерального округа На 1 декабря 2011 года расходы Северо-Кавказского федерального округа на увеличение стоимости основных средств составили 50.5 млрд. рублей, что составляет 131.2% от суммы расходов на 1 декабря 2010 года (темп в среднем по Российской Федерации 113.4%) и 19.9% от общей суммы расходов на 1 декабря 2011 года (по Российской Федерации 12.9%).В 2 регионах доля расходов на увеличение стоимости основных средств составила более 20%: Чеченская Республика (41.5%), Республика Ингушетия (20.5%).Наибольший темп роста расходов на увеличение стоимости основных средств, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в следующих субъектах Северо-Кавказского федерального округа: Ставропольский край (рост на 58.7%), Чеченская Республика (рост на 47.7%), Карачаево-Черкесская Республика (рост на 20.3%), Кабардино-Балкарская Республика (рост на 16.0%), Республика Дагестан (рост на 6.4%), Республика Северная Осетия-Алания (рост на 1.4%).Сокращение расходов на увеличение стоимости основных средств наблюдается в Республике Ингушетии (снижение на 5.5%). Динамика расходов на увеличение основных средств в январе-ноябре 2011 г. в сравнении с 2010 г., млрд. руб. 10 Доля расходов на увеличение основных средств в расходах на 1 декабря 2011 г., % Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) субъектов Северо-Кавказского федерального округа На 1 декабря 2011 года профицит бюджетов субъектов Северо-Кавказского федерального округа составил 27.6 млрд. рублей.Ни один субъект Северо-Кавказского федерального округа не исполнил бюджет с дефицитом. Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 декабря 2011 г., млрд. руб. 11 Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 декабря 2010 г., млрд. руб. Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации субъектам Северо-Кавказского федерального округа На 1 декабря 2011 года субъектами Северо-Кавказского федерального округа получено кредитов от кредитных организаций в размере 7.1 млрд. рублей. Погашено субъектами Северо-Кавказского федерального округа кредитов от кредитных организаций в размере 9.9 млрд. рублей.Кредиты от кредитных организаций отсутствуют в 4 субъектах Северо-Кавказского федерального округа. Погашение кредитов от кредитных организаций на 1 декабря 2011 г. 12 Получение кредитов от кредитных организаций на 1 декабря 2011 г. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ субъектам Северо-Кавказского федерального округа На 1 декабря 2011 года субъектами Северо-Кавказского федерального округа получено кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации в размере 5.4 млрд. рублей.Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации выданы 6 субъектам Северо-Кавказского федерального округа. 13 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФна 1 декабря 2011 г. Государственный долг субъектов Северо-Кавказского федерального округа На 1 декабря 2011 года государственный долг субъектов Северо-Кавказского федерального округа составляет 23.3 млрд. рублей, что составляет 148.9% от уровня 1 декабря 2010 года.Наибольший объем государственного долга наблюдается у следующих субъектов Северо-Кавказского федерального округа: Чеченская Республика (6.1 млрд. рублей), Республика Северная Осетия-Алания (5.9 млрд. рублей), Ставропольский край (4.5 млрд. рублей), Республика Дагестан (2.6 млрд. рублей), Карачаево-Черкесская Республика (2.3 млрд. рублей).Государственный долг присутствует у всех субъектов Северо-Кавказского федерального округа. 14 Темп роста государственного долга на 1 декабря 2011 г. к 1 декабря 2010 г., % Остатки бюджетных средств, не имеющих целевого назначения, в субъектах Северо-Кавказского федерального округа На 1 декабря 2011 у субъектов Северо-Кавказского федерального округа сложились остатки средств, не имеющих целевого назначения, в размере 17.4 млрд. рублей.В 2 регионах остатки можно оценить как незначительные. Они составляют менее 5% от доходов регионов.В 1 регионе сложились существенные остатки, превышающие 10% от доходов - Республика Ингушетия (16.2%). Динамика остатков, не имеющих целевого назначения,в январе-ноябре 2011 г., млрд. руб. 15 Темп роста остатков, не имеющих целевого назначенияна 1 декабря 2011 г. к началу года, % Кредиторская задолженность субъектов Северо-Кавказского федерального округа На 1 декабря 2011 просроченная кредиторская задолженность субъектов Северо-Кавказского федерального округа составила 1.2 млрд. рублей, что на 12 млрд. рублей меньше, чем на начало года.Рост кредиторской задолженности зафиксирован в 1 регионе - Республика Северная Осетия-Алания (58.8 млн. рублей).Погасить кредиторскую задолженность с начала года удалось 1 региону - Чеченская Республика. Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходовна 1 декабря 2011 г., % 16 Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходовна начало 2011 года, % Кредиторская задолженность субъектов Северо-Кавказского федерального округа по заработной плате На 1 декабря 2011 просроченная кредиторская задолженность субъектов Северо-Кавказского федерального округа по заработной плате отсутствует во всех регионах. Наличие кредиторской задолженности по заработной платена 1 декабря 2011 г. 17 Наличие кредиторской задолженности по заработной платена начало 2011 года

Приложенные файлы

  • ppt 30497329
    Размер файла: 3 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий