Дрова FSC 100%, сосна (Pinus sylvestris), ель (Picea abieas), береза (Betula pendula), ольха черная Шпалы деревянные для желез-ных дорог широкой колеи FSC 100%, сосна (Pinus sylvestris), ель (Picea abieas).




13 FORMTEXT 14Могилевское ГПЛХО15
в
13 FORMTEXT 14г. Могилев, Беларусь15

Отчет об
13 FORMDROPDOWN 15
сертификации цепочки поставок для:







RA-Cert DivisionHeadquarters
65 Millet St. Suite 201
Richmond, VT 05477 USA
Tel: +1 802-434-5491
Fax: +1 802-434-3116
www. rainforest-alliance.org









Аудит проведен:
13 FORMTEXT 14NEPCon LT UAB15
13 FORMTEXT 14Giruli
· g. 20-81, LT-12112 Vilnius, Lithuania15
Teл: 13 FORMTEXT 14+370 684 7872915
Факс: 13 FORMTEXT 1415
Контактное лицо: 13 FORMTEXT 14Олеся Каспрук15
Email: 13 FORMTEXT 14ок@nepcon.net15










ACCREDITED
FSC-ACC-004



Дата утверждения отчета:
13 FORMTEXT 1415

Даты проведения аудита:
13 FORMTEXT 1416.09.2014-19.09.201415

Команда аудиторов:
13 FORMTEXT 14Олеся Каспрук, Виктор Михалькевич15



Тип сертификата:
13 FORMDROPDOWN 15

Код (ы) сертификата:
13 FORMDROPDOWN 15-FM/COC-13 FORMTEXT 1400186415

Дата выдачи сертификата:
13 FORMTEXT 1407 сентября 2011 г.15

Отчет основан на следующих стандартах: 13 FORMDROPDOWN 15 13 FORMDROPDOWN 15 13 FORMDROPDOWN 15 13 FORMDROPDOWN 15 13 FORMDROPDOWN 15



Контактное лицо:
13 FORMTEXT 14Креч Владимир Иванович, главный инженер15

Адрес:
13 FORMTEXT 14212030, Республика Беларусь, г. Могилев, ул. Первомайская, 71.15









ОГЛАВЛЕНИЕ

13 TOC \o "1-1" \h \z \u 1413 LINK \l "_Toc401508531" 141 ВВЕДЕНИЕ 13 PAGEREF _Toc401508531 \h 1431515
13 LINK \l "_Toc401508532" 142 ВЫВОДЫ АУДИТА 13 PAGEREF _Toc401508532 \h 1431515
13 LINK \l "_Toc401508533" 143 ПРОЦЕСС АУДИТА 13 PAGEREF _Toc401508533 \h 1451515
13 LINK \l "_Toc401508534" 14ПРИЛОЖЕНИЯ 13 PAGEREF _Toc401508534 \h 1471515
13 LINK \l "_Toc401508535" 14Приложение A: ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ 13 PAGEREF _Toc401508535 \h 1471515
13 LINK \l "_Toc401508536" 141 Контактная информация 13 PAGEREF _Toc401508536 \h 1471515
13 LINK \l "_Toc401508537" 142 Область действия сертификата 13 PAGEREF _Toc401508537 \h 1481515
13 LINK \l "_Toc401508538" 143 Ежегодный административный сбор FSC (AAF) 13 PAGEREF _Toc401508538 \h 14151515
13 LINK \l "_Toc401508539" 144 Другие схемы сертификации, по которым проверена Организация 13 PAGEREF _Toc401508539 \h 14151515
13 LINK \l "_Toc401508540" 14Приложение B: РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТА, ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ 13 PAGEREF _Toc401508540 \h 14161515
13 LINK \l "_Toc401508541" 141 Общая информация об аудите 13 PAGEREF _Toc401508541 \h 14161515
13 LINK \l "_Toc401508542" 142 Оценка открытых отчетов о несоответствиях (NCR) 13 PAGEREF _Toc401508542 \h 14161515
13 LINK \l "_Toc401508543" 143 Сводные данные об объеме 13 PAGEREF _Toc401508543 \h 14181515
13 LINK \l "_Toc401508544" 14Приложение C: ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ СТАНДАРТА (FSC-STD-40-004 Цепочка поставок, версия 2-1) 13 PAGEREF _Toc401508544 \h 14191515
13 LINK \l "_Toc401508545" 141 Оценка 13 FORMDROPDOWN 15: ГЛХУ «Белыничский лесхоз» и ГЛХУ «Глусский лесхоз» 13 PAGEREF _Toc401508545 \h 14191515
13 LINK \l "_Toc401508546" 142 Продажи FSC 13 PAGEREF _Toc401508546 \h 14201515
13 LINK \l "_Toc401508547" 143 Оценочная таблица 13 PAGEREF _Toc401508547 \h 14201515
13 LINK \l "_Toc401508548" 14Приложение D: ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ СТАНДАРТА (FSC-STD-40-003 Сертификация цепочки поставок для нескольких площадок) 13 PAGEREF _Toc401508548 \h 14301515
13 LINK \l "_Toc401508549" 141 Оценка центрального офиса 13 PAGEREF _Toc401508549 \h 14301515
13 LINK \l "_Toc401508552" 142 Система управления несколькими площадками 13 PAGEREF _Toc401508552 \h 14301515
13 LINK \l "_Toc401508553" 143 Оценочная таблица 13 PAGEREF _Toc401508553 \h 14321515
13 LINK \l "_Toc401508554" 144 Возможность расширения области действия сертификата для нескольких площадок 13 PAGEREF _Toc401508554 \h 14371515
13 LINK \l "_Toc401508555" 145 Выборка площадок 13 PAGEREF _Toc401508555 \h 14381515
13 LINK \l "_Toc401508556" 14Приложение E: ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ СТАНДАРТА (Использование товарных знаков) 13 PAGEREF _Toc401508556 \h 14401515
13 LINK \l "_Toc401508557" 14Приложение F: СПИСОК ВКЛЮЧЕННОЙ В ОТЧЕТ ДОКУМЕНТАЦИИ 13 PAGEREF _Toc401508557 \h 14441515
13 LINK \l "_Toc401508558" 14Приложение G: ПЕРЕВОДНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 13 PAGEREF _Toc401508558 \h 14451515
15


ВВЕДЕНИЕ


Целью настоящего отчета является получение подтверждения о том, что 13 FORMTEXT 14Могилевское ГПЛХО, включающее ГЛХУ «Белыничский лесхоз», ГЛХУ «Глусский лесхоз», ГЛХУ «Кличевский лесхоз», ГЛХУ «Могилевский лесхоз», ГОЛХУ «Осиповичский опытный лесхоз»15, (далее - “Организация”) осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями Forest Stewardship Council™ (FSCTM) к цепочке поставок. Отчет представляет выводы аудиторов Rainforest Alliance, которые оценили системы и показатели Организации на соответствие применимым стандартам. В разделе 2 представлены выводы аудита и необходимые последующие действия Организации посредством требований об устранении несоответствий.

Сертификационные отчеты Rainforest Alliance являются конфиденциальными, за исключением Приложения А, раздел 2. Эта информация размещается на веб-сайте FSC, а также на других веб-сайтах о сертификации, на которых публикуются некоторые детали выдаваемых сертификатов.

Rainforest Alliance основал свою предыдущую программу SmartWood в 1989 году, для сертифицикации ответственного лесопользования, и в настоящее время оказывает услуги по проведению различного рода аудитов. Услуги по сертификации и проведению аудитов Rainforest Alliance контролируются и осуществляются подразделением RA-Cert Division. Весь персонал, ответственный за планирование и проведение аудитов, решения о сертификации/верификации/валидации, находится в компетенции RA-Cert Division, далее по тексту называемом Rainforest Alliance или RA. Цепочка поставок относится к завершенным системам и процедурам, позволяющим отслеживать движение лесопродукции от торговли круглой древесины лесозаготовителем или брокером к первичной или вторичной переработке, до оптовых или розничных продавцов, которые размещают конечную продукцию на рынке. Rainforest Alliance аккредитован Forest Stewardship Council (FSC).  Организации, сертифицированные FSC/Rainforest Alliance, могут покупать, перерабатывать и/или продавать сертифицированную древесину от других FSC-сертифицированных организаций.

Разрешение споров: Если клиенты Rainforest Alliance встречают организацию или частное лицо, имеющее претензии или комментарии относительно Rainforest Alliance и наших услуг, данным сторонам настоятельно рекомендуется обращаться непосредственно в местные региональные офисы Rainforest Alliance или RA-Cert Division. Официальные жалобы следует направлять в письменной форме.


ВЫВОДЫ АУДИТА

Рекомендация аудитора


На основании соответствия предприятия требованиям цепочки поставок Rainforest Alliance и FSC аудитор дает следующую рекомендацию:

13 FORMCHECKBOX 15
Сертификация подтверждена:
13 FORMDROPDOWN 15

13 FORMCHECKBOX 15
Сертификация не подтверждена:
13 FORMDROPDOWN 15

Дополнительные комментарии:
13 FORMTEXT 1415



Отчеты о несоответствиях (NCR)

Примечание: NCR описывают свидетельства несоответствий Организации, выявленных во время аудитов. NCR содержат установленные сроки для подтверждения соответствия. ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ NCR, выставленные во время основных оценок или переоценок, должны быть закрыты до выдачи сертификата. ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ NCR, выставленные во время надзорных аудитов, должны быть закрыты в установленный срок, в противном случае действие сертификата приостанавливается.

NCR#:
01/14
Классификация несоответствия:

Незначительное

Стандарт и требование:
FSC-STD-40-004 Цепочка поставок, версия 2-1
1.1.2 Все ответственные специалисты должны продемонстрировать понимание процедур организации и компетентность по выполнению требований системы управления цепочкой поставок:


Раздел отчета:
Приложение С, Часть I: Общие требования, Требование стандарта, 1. Управление качеством, 1.1 Ответственность


Описание несоответствия и связанное с ним свидетельство:



Требование об устранении несоответствия:
Организация должна предпринять корректирующие действия для того, чтобы продемонстрировать соответствие требованиям, указанным выше.
Примечание: Эффективные корректирующие действия направлены на устранение конкретных ситуаций, описанных в свидетельствах выше, а также причин их возникновения для исключения и предотвращения повторения несоответствий.

Срок устранения несоответствия:
К следующему ежегодному аудиту


Свидетельство, предоставленное Организацией:
Процедура цепи поставок

Выводы для оценки свидетельства:
В ходе проведения опроса сотрудников управляемых площадок некоторые из них показали не уверенные знания своих обязанностей, связанных с реализацией процедур. В центральном офисе все опрошенные ответственные специалисты продемонстрировали понимание и компетентность по выполнению требований стандартов. Аудиторы считают целесообразным провести дополнительное обучение с сотрудниками управляемых площадок - NCR 01/14 .


Статус NCR:
ОТКРЫТО

Комментарии (по желанию):



Наблюдения

Примечание: Наблюдения выставляются, если обнаружена проблема на ранней стадии, которая не является несоответствием, но которая, по мнению аудитора, может привести к несоответствию в будущем, если проблема не будет устранена; рекомендации могут привести к прямым несоответствиям, в случае, если они не выполняются.



Действия, предпринятые Организацией до момента утверждения отчета

13 FORMTEXT 14Не предпринимались.15

Комментарии для следующего аудита

13 FORMTEXT 14Нет.15

ПРОЦЕСС АУДИТА

Команда аудиторов

Аудитор(ы)
Квалификация

13 FORMTEXT 14Олеся Каспрук, ведущий аудитор15
13 FORMTEXT 14 Олеся Каспрук имеет степень кандидата сельскохозяйственных наук по специальности « 06.03.01.» - лесные культуры и фитомелиорация. В 1997-2004 руководила общественной организацией экологического направления «Зеленый Крест». В 1994-2004 гг. активно занималась научно-исследовательской работой в Национальном Лесотехническом университете Украины (г. Львов). С 2004 г. по настоящее время преподает рекреационное лесоводство и лесопарковое хозяйство на факультете лесоводства НЛУ Украины г. Львова. Обладает обширными познаниями в области охраны окружающей среды, сохранения биоразнообразия, правовой оценки хозяйственной деятельности в лесах Карпатского региона и соответствующими навыками в работе с общественностью. С 2005 года по апрель 2007 года работала координатором по социальным вопросам в представительстве Всемирного Банка в Проекте Украинского Фонда социальных инвестиций (UFSI). Прошла обучение для ведущих аудиторов по лесоуправлению и цепи поставок в 2007 г. в г. С.-Петербург, организованное НЭПКон совместно со Smartwood15

13 FORMTEXT 14Виктор Михалькевич, аудитор15
13 FORMTEXT 14 Виктор Михалькевич окончил Белорусский государственный технологический университет по специальности Лесоинженерное дело, являлся лауреатом специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. После окончания университета работал в частном предприятии по производству изделий из оцилиндрованной древесины в должность инженера по качеству, а также занимался вопросами системы цепи поставок FSC на этом предприятии . С 2008 по 2010 работал на ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» в качестве специалиста отдела торгов лесопродукцией и вел направление по торгам древесиной на корню. В конце 2010 г. перешел на работу в концерн «Беллесбумпром» в отдел лесозаготовок лесных ресурсов и транспорта. В настоящее время работает в НЭПКон в качестве менеджера по сертификации в Республике Беларусь.15














Общие сведения об аудите

Примечание: Приведенная ниже таблица включает в себя общие сведения о проведенном аудите и аудиторах. См. приложение к отчету с оценочным листом, включая список опрошенных лиц и выводы аудита по площадке.



Площадка(ки)
Дата(ы)
Длительность аудита

Центральный офис Могилевское ГПЛХО
16.09.2014
2 часа

ГЛХУ «Белыничский лесхоз», лесозаготовительный участок (деревообрабатывающий цех)
17.09.2014
2 часа

ГЛХУ «Глусский лесхоз», деревообрабатываюший цех
18.09.2014
2 час



Описание всего процесса аудита

13 FORMTEXT 14Ежегодная оценка началась с вводной встречи в центральном офисе Организации в г. Могилев. На встрече были обсуждены и согласованы задачи и график аудита центрального офиса и управляемых площадок. Аудиторы ознакомились с письменными процедурами цепи поставки центрального офиса и управляемых площадок. Затем аудиторы произвели опрос контактного лица по сертификации и специалистов центрального офиса, задействованных в процедуре цепи поставки Организации, а также познакомился со сводной документацией ведущейся центральным офисом по управляемым площадкам. По завершении работы в центральном офисе Организации, аудиторы проинспектировали два д/о цеха (лесозаготовительный участок ГЛХУ "Белыничский лесхоз" и деревообрабатывающий цех ГЛХУ "Глусский лесхоз") в управляемых площадках (ГЛХУ «Белыничский лесхоз» и ГЛХУ «Глусский лесхоз») начиная с биржи сырья и заканчивая складом готовой продукции. Во время полевой инспекции производился опрос ответственных сотрудников и работников управляемых площадок, задействованных в процессе цепи поставки, непосредственно на рабочих местах, проверялась ведущаяся ими документация.
По завершении всего комплекса работ аудиторы сообщили результаты ревизии руководству Организации.15

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение A: ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ


Контактная информация

Основное контактное лицо для связи с Rainforest Alliance

Основное контактное лицо, должность:
13 FORMTEXT 14Креч Владимир Иванович, главный инженер15

Адрес:
13 FORMTEXT 14212030, Республика Беларусь, г. Могилев, ул. Первомайская, 7115

Teл/Факс/Email:
13 FORMTEXT 14+375 222 311431 / +375 222 311431 / [email protected]


Контактное лицо для выставления счета
13 FORMCHECKBOX 15 Такое же как в 1.1

Контактное лицо, должность:
13 FORMTEXT 1415

Адрес:
13 FORMTEXT 1415

Teл/Факс/Email:
13 FORMTEXT 1415


Контактные данные по сертификату в интернете

Примечание: после выдачи сертификата FSC размещает и поддерживает контактные данные, а также информацию о группе продукции FSC и области действия сертификата на [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]



Поле
Текст
Изменилась ли информация?
(Н/п для основной оценки)

Контактное лицо, должность:
(Продажи и маркетинг)
13 FORMTEXT 14Креч Владимир Иванович, главный инженер15
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15

Адрес:
13 FORMTEXT 14212030, Республика Беларусь, г. Могилев, ул. Первомайская, 7115
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15

Teл/Факс/Email:
13 FORMTEXT 14+375 222 311431 / +375 222 311431 / [email protected]
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15

Веб-сайт:
13 FORMTEXT 1415
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15


Контактные данные по продажам и маркетингу

13 FORMCHECKBOX 15 Тоже что и для 13 FORMTEXT 141.115

Контактное лицо, должность:
13 FORMTEXT 1415

Адрес:
13 FORMTEXT 1415

Teл/Факс/Email:
13 FORMTEXT 1415


Область действия сертификата

Определение области действия сертификата:
Наименование области действия
Отметить все, что применимо для области действия сертификата
Изменение области действия
(Н/п для основной оценки)

Тип сертификата:
13 FORMCHECKBOX 15 Одиночный
13 FORMCHECKBOX 15 Несколько площадок
13 FORMCHECKBOX 15 Групповой
13 FORMCHECKBOX 15

Одобренные стандарты:
13 FORMDROPDOWN 15 13 FORMDROPDOWN 15 13 FORMDROPDOWN 15 13 FORMDROPDOWN 15 13 FORMTEXT 1415
13 FORMCHECKBOX 15

Первичная деятельность:
13 FORMDROPDOWN 15
13 FORMCHECKBOX 15

Категории входящих материалов:

13 FORMCHECKBOX 15 FSC Pure / FSC 100%
13 FORMCHECKBOX 15 FSC Mixed / FSC Mix
13 FORMCHECKBOX 15 FSC Recycled
13 FORMCHECKBOX 15


13 FORMCHECKBOX 15 FSC CW
13 FORMCHECKBOX 15 контролируемый материал
13 FORMCHECKBOX 15 вторичный «после потребителя»
13 FORMCHECKBOX 15 «до потребителя»/
другой вторичный


Система для заявлений FSC:
13 FORMCHECKBOX 15 Переводная
13 FORMCHECKBOX 15 Процентная
13 FORMCHECKBOX 15 Кредитная
13 FORMCHECKBOX 15

Заявления FSC:

13 FORMCHECKBOX 15 FSC Pure
13 FORMCHECKBOX 15 FSC Mixed X%
13 FORMCHECKBOX 15 FSC Mixed Credit
13 FORMCHECKBOX 15


13 FORMCHECKBOX 15 FSC 100%
13 FORMCHECKBOX 15 FSC Mix X%
13 FORMCHECKBOX 15 FSC Мix Credit



13 FORMCHECKBOX 15 FSC Recycled X%
13 FORMCHECKBOX 15 FSC Recycled Credit
13 FORMCHECKBOX 15 FSC Controlled Wood


Программа проверки контролируемой древесины:
13 FORMCHECKBOX 15 Источники низкого риска
13 FORMCHECKBOX 15 Источники неопределенного риска
13 FORMCHECKBOX 15


Новые районы, одобренные для поставок контролируемой древесины: 13 FORMTEXT 1415


Аутсорсинг (подряд):
13 FORMCHECKBOX 15 FSC сертифицированные подрядчики
13 FORMCHECKBOX 15 Несертифицированные подрядчики
13 FORMCHECKBOX 15


13 FORMCHECKBOX 15 Подряд полного процесса производства



13 FORMCHECKBOX 15 Площадки подрядчиков с высоким риском включены


Незначительные компоненты:
13 FORMCHECKBOX 15 < 1% объема продукции
13 FORMCHECKBOX 15 > 1% до < 5%
13 FORMCHECKBOX 15



13 FORMCHECKBOX 15 Рассмотрение заявления об освобождении от требований


Использование товарного знака:
13 FORMCHECKBOX 15 Этикетка FSC на продукции
13 FORMCHECKBOX 15 FSC вне продукции
13 FORMCHECKBOX 15 Печать RAC
13 FORMCHECKBOX 15

Укажите добавленные или удаленные группы продукции FSC:
13 FORMTEXT 1415

Комментарии: 13 FORMTEXT 1415


Количество Площадок, включенных в данный Сертификат: 13 FORMTEXT 14515

Площадки, применимые для камерального аудита (без физического обладания): 13 FORMTEXT 14-15
Организационно-правовая форма (держателя сертификата): 13 FORMTEXT 14Государственное прозводственное лесохозяйственное объединение15

Юрисдикция основного юридического лица: 13 FORMTEXT 14Республика Беларусь15

Подробности о 13 FORMDROPDOWN 15

Таблица 1: Детали площадки

Площадка
+ Организационно-правовая форма + FSC определитель (если применимо)
Адрес
Teл/Факс/Email
Тип предприятия
Количество работников (примерно)
Ежегодный оборот (доллары США)

Д/о цех ГЛХУ «Глусский лесхоз»
213879, Могилевская обл., г.п. Глуск, ул. Калинковского, 28
конт. тел./факс 8-02230 41205, 41247
Первичный производитель
55
1 399 700


Д/о цех ГЛХУ «Кличевский лесхоз»
213910, Могилевская обл., г.п. Кличев, ул. Ленинская, 45
конт. тел./факс 8-02236 50404, 52743
Первичный производитель
92
1 834 800

Д/о цех ГЛХУ «Могилевский лесхоз»
212011, г. Могилёв, ул. Крупской, 140
конт. тел./факс 8-0222 317523
Первичный производитель
62
1 310 700

Д/о цех ГОЛХУ «Осиповичский опытный лесхоз»
213760, Могилевская обл., г. Осиповичи, ул. Проектируемая, 12
конт. тел./факс 8-02235 23031, 24220
Первичный производитель
70
1 658 900

Лесозаготовительный участок (деревообрабатывающий цех) ГЛХУ «Белыничский лесхоз»
Заполнить адрес
Первичный производитель
38
798 400













Таблица 2: Данные о группе продукции FSC (разобраться с группами пород)

Площадка
Входящие материалы для каждой группы продукции FSC
Группы продукции FSC

Вид продукции
(FSC-STD-40-004a)

ГЛХУ «Глусский лесхоз»
Д/о цех ГЛХУ «Глусский лесхоз»
Лесоматериалы круглые хвойных пород (сосновые и еловые – FSC 100%;
Лесоматериалы круглые лиственных пород (березовые, осиновые, ольховые) – FSC 100%.
Круглые лесоматериалы, FSC 100%, сосна (Pinus sylvestris), ель (Picea abieas), береза (Betula pendula), ольха черная (Бlnus glutinуsa), осина (Pуpulus trйmula)

Дрова FSC 100%, сосна (Pinus sylvestris), ель (Picea abieas), береза (Betula pendula), ольха черная (Бlnus glutinуsa), осина (Pуpulus trйmula)

Пиломатериалы обрезные FSC 100%, сосна (Pinus sylvestris), ель (Picea abieas) (Betula pendula), ольха черная (Бlnus glutinуsa), осина (Pуpulus trйmula)

Шпалы деревянные для желез-ных дорог широкой колеи
FSC 100%, сосна (Pinus sylvestris), ель (Picea abieas)

Изделия оцилиндрованные из тонкомерных сортиментов, FSC 100%, сосна (Pinus sylvestris), ель (Picea abieas)

Деревья новогодние, FSC 100%, сосна (Pinus sylvestris), ель (Picea abieas)

W1.1






W1.2





W5.4






W5.6





W6.1




W19



ГЛХУ «Кличевский лесхоз»
Д/о цех ГЛХУ «Кличевский лесхоз»
Лесоматериалы круглые хвойных пород (сосновые и еловые – FSC 100%;
Лесоматериалы круглые лиственных пород (березовые, осиновые, ольховые) – FSC 100%.
Круглые лесоматериалы, FSC 100%, сосна (Pinus sylvestris), ель (Picea abieas), береза (Betula pendula), ольха черная (Бlnus glutinуsa), осина (Pуpulus trйmula)

Дрова FSC 100%, сосна (Pinus sylvestris), ель (Picea abieas), береза (Betula pendula), ольха черная (Бlnus glutinуsa), осина (Pуpulus trйmula)




Щепа топливная (сосна-pinus sylvestris, ель-picea abies, береза-betula pendula, осина-populus tremula, ольха-alnus glutinosa) - FSC 100%;

Брикеты древесные топливные (сосна-pinus sylvestris, ель-picea abies, береза-betula pendula, осина-populus tremula, ольха-alnus glutinosa) - FSC 100%;

Пиломатериалы хвойных и лиственных пород (сосна-pinus sylvestris, ель-picea abies, береза-betula pendula, осина-populus tremula, ольха-alnus glutinosa) - FSC 100%;

Изделия оцилиндрованные из тонкомерных сортиментов (сосна-pinus sylvestris, ель-picea abies) - FSC 100%;

Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи (сосна-pinus sylvestris, ель-picea abies) - FSC 100%;

Заготовки хвойных и лиственных пород для плоских поддонов (сосна-pinus sylvestris, ель-picea abies, береза-betula pendula, осина-populus tremula) - FSC 100%;

Древесина сращенная на мини шип (сосна-pinus sylvestris, ель-picea abies) - FSC 100%;

Детали профильные из древесины и древесных материалов для строитель-picea abiesства (сосна-pinus sylvestris, ель-picea abies, береза-betula pendula, осина-populus tremula, ольха-alnus glutinosa) - FSC 100%;

Штакетник (сосна-pinus sylvestris, ель-picea abies, береза-betula pendula, осина-populus tremula, ольха-alnus glutinosa)

Деревья новогодние FSC 100% Сосна, (Pinus sylvestris)
Ель (Picea abies)
W1.1






W1.2








W3.1





W3.7






W5.1






W5.5




W5.6




W6.1






W9.1




W11.8








W5.4






W19




ГЛХУ «Могилевский лесхоз»
Д/о цех ГЛХУ «Могилевский лесхоз»
Лесоматериалы круглые хвойных пород
(сосновые и еловые)
– FSC 100%;
Лесоматериалы круглые лиственных пород (березовые, осиновые, ольховые) – FSC 100%.
Круглые лесоматериалы, FSC 100%, сосна (Pinus sylvestris), ель (Picea abieas), береза (Betula pendula), ольха черная (Бlnus glutinуsa), осина (Pуpulus trйmula)

Дрова FSC 100%, сосна (Pinus sylvestris), ель (Picea abieas), береза (Betula pendula), ольха черная (Бlnus glutinуsa), осина (Pуpulus trйmula)

Пиломатериалы необрезные хвойных и лиственных пород (сосна-pinus sylvestris, ель-picea abies, береза-betula pendula, осина-populus tremula, ольха-alnus glutinosa) - FSC 100%;

Пиломатериалы обрезные хвойных и лиственных пород (сосна-pinus sylvestris, ель-picea abies, береза-betula pendula, осина-populus tremula, ольха-alnus glutinosa) - FSC 100%;

Брусья (сосна-pinus sylvestris, ель-picea abies, береза-betula pendula, осина-populus tremula, ольха-alnus glutinosa) - FSC 100%;

Доски (сосна-pinus sylvestris, ель-picea abies, береза-betula pendula, осина-populus tremula, ольха-alnus glutinosa) - FSC 100%;

Изделия оцилиндрованные из тонкомерных сортиментов (сосна-pinus sylvestris, ель-picea abies, береза-betula pendula, осина-populus tremula, ольха-alnus glutinosa) - FSC 100%;

Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи (сосна-pinus sylvestris, ель-picea abies) - FSC 100%;

Заготовки хвойных и лиственных пород для плоских поддонов (сосна-pinus sylvestris, ель-picea abies, береза-betula pendula, осина-populus tremula) - FSC 100%.
W1.1






W1.2





W5.1







W5.2







W5.3





W5.4





W5.5







W5.6




W6.1

ГЛХУ «Осиповичский опытный лесхоз»
Д/о цех ГОЛХУ «Осиповичский опытный лесхоз»
Лесоматериалы круглые хвойных пород (сосновые и еловые – FSC 100%;
Лесоматериалы круглые лиственных пород (березовые, осиновые, ольховые) – FSC 100%.
Круглые лесоматериалы, FSC 100%, сосна (Pinus sylvestris), ель (Picea abieas), береза (Betula pendula), ольха черная (Бlnus glutinуsa), осина (Pуpulus trйmula)

Дрова FSC 100%, сосна (Pinus sylvestris), ель (Picea abieas), береза (Betula pendula), ольха черная (Бlnus glutinуsa), осина (Pуpulus trйmula)

Щепа топливная (сосна-pinus sylvestris, ель-picea abies, береза-betula pendula, осина-populus tremula, ольха-alnus glutinosa) - FSC 100%;

Пиломатериалы хвойных и лиственных пород (сосна-pinus sylvestris, ель-picea abies, береза-betula pendula, осина-populus tremula, ольха-alnus glutinosa) - FSC 100%;

Изделия оцилиндрованные из тонкомерных сортиментов (сосна-pinus sylvestris, ель-picea abies, береза-betula pendula, осина-populus tremula, ольха-alnus glutinosa) - FSC 100%;

Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи (сосна-pinus sylvestris, ель-picea abies) - FSC 100%;

Детали профильные из древесины и древесных материалов для строитель-picea abiesства (сосна-pinus sylvestris, ель-picea abies, береза-betula pendula, осина-populus tremula, ольха-alnus glutinosa) - FSC 100%;




Штакетник (сосна-pinus sylvestris, ель-picea abies, береза-betula pendula, осина-populus tremula, ольха-alnus glutinosa) - FSC 100%.

Деревья новогодние FSC 100% Сосна, (Pinus sylvestris)
Ель (Picea abies)
W1.1






W1.2





W3.1





W5.1






W5.5







W5.6




W11.8












W5.4





W19



ГЛХУ «Белыничский лесхоз»
Лесозаготовительный участок (деревообрабатываюший цех) ГЛХУ «Белыничский лесхоз»
Лесоматериалы круглые хвойных пород (сосновые и еловые – FSC 100%;
Лесоматериалы круглые лиственных пород (березовые, осиновые, ольховые) – FSC 100%.
Круглые лесоматериалы, FSC 100%, сосна (Pinus sylvestris), ель (Picea abieas), береза (Betula pendula), ольха черная (Бlnus glutinуsa), осина (Pуpulus trйmula)

Дрова FSC 100%, сосна (Pinus sylvestris), ель (Picea abieas), береза (Betula pendula), ольха черная (Бlnus glutinуsa), осина (Pуpulus trйmula)

Щепа топливная хвойных и лиственных пород, FSC 100%, сосна (Pinus sylvestris), ель (Picea abieas), береза (Betula pendula), ольха черная (Бlnus glutinуsa), осина (Pуpulus trйmula)

Пиломатериалы обрезные FSC 100%, сосна (Pinus sylvestris), ель (Picea abieas) (Betula pendula), ольха черная (Бlnus glutinуsa), осина (Pуpulus trйmula)

Колья окоренные, FSC 100%, сосна (Pinus sylvestris), ель (Picea abieas)

Шпалы деревянные для желез-ных дорог широкой колеи
FSC 100%, сосна (Pinus sylvestris), ель (Picea abieas)

Изделия оцилиндрованные из тонкомерных сортиментов, FSC 100%, сосна (Pinus sylvestris), ель (Picea abieas)

Деревья новогодние, FSC 100%, сосна (Pinus sylvestris), ель (Picea abieas)

W1.1






W1.2





W3.1







W5.4






W 5.5



W5.6





W6.1




W19




13 FORMCHECKBOX 15 Вместо таблицы 2 данные о продукции находятся в форме “Ежегодный отчет цепочки поставок”, Документ 13 FORMTEXT 1415 (Только для Аудитов)
13 FORMCHECKBOX 15 Вместо таблиц 1 и 2 данные о групповой сертификации или сертификации нескольких площадок находятся в форме “Данные о цепочке поставок для площадки”, Документ 13 FORMTEXT 1415

Ежегодный административный сбор FSC (AAF)

Примечание: Ежегодный административный сбор FSC (AAF) определяется на основании организационной и сертификационной структуры по FSC-POL-20-005 “Политика ежегодных административных сборов FSC”. Оборот компании включает в себя всю продукцию из древесины /древесного волокна и требуется для каждой площадки в таблице 1 для содействия правильному и полному определению AAF для сертификата. AAF обновляется каждый год на основании текущей политики FSC AAF.


Вид категории FSC AAF: 13 FORMDROPDOWN 15)

Класс FSC AAF:

Отметить на основании данных об обороте из Таблицы 1
Класс AAF
Ежегодный оборот (в $ долларах США)

13 FORMCHECKBOX 15
Класс 1
< $200,000

13 FORMCHECKBOX 15
Класс 2
$200,001 – 1,000,000

13 FORMCHECKBOX 15
Класс 3
$1,000,001 – 5,000,000

13 FORMCHECKBOX 15
Класс 4
$5,000,001 – 25,000,000

13 FORMCHECKBOX 15
Класс 5
$25,000,001 – 100,000,000

13 FORMCHECKBOX 15
Класс 6
$100,000,001 – 500,000,000

13 FORMCHECKBOX 15
Класс 7
$500,000,001 – 1,000,000,000

13 FORMCHECKBOX 15
Класс 8
> $1,000,000,001

13 FORMCHECKBOX 15
Класс AAF изменился с прошлого аудита


Другие схемы сертификации, по которым проверена Организация

13 FORMCHECKBOX 15 Нет (в дополнение к FSC)
13 FORMCHECKBOX 15 ISO 9000
13 FORMCHECKBOX 15 ISO 14000

13 FORMCHECKBOX 15 PEFC
13 FORMCHECKBOX 15 SFI
13 FORMCHECKBOX 15 Другие: 13 FORMTEXT 1415



Приложение 13 FORMTEXT 14B15: РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТА, ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ


Общая информация об аудите

1.1 Период времени, который охватывает аудит (даты):
13 FORMTEXT 1416 июля 2013 г.- 19 сентября 201415

1.2 Произошли ли изменения в производственном процессе/ процедурах с момента прошлой проверки:
Примечание: если система управления значительно изменилась, требуется новая “Оценка системы управления” из приложения “Анализ оценки”.
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15

Если да, кратко опишите изменения: 13 FORMTEXT 14В сферу деятельности сертификата добавлена новая площадка - лесозаготовительный участок (деревообрабатывающий цех) ГЛХУ "Белыничский лесхоз", проведена модернизация деревообрабатывающих производств.15

1.3 Были ли жалобы, споры или заявления в связи с несоответствиями стандартам в отношении Организации в течение ревизионного периода:
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15

Если да, сделайте ссылку на стандарт и критерии, для которых соответствующие выводы найдены в отчете: 13 FORMTEXT 1415


Оценка открытых отчетов о несоответствиях (NCR)

Примечание: в данном разделе описываются действия, предпринятые Организацией для выполнения NCR, которые были выставлены в течение предыдущего аудита, или после него. Невыполнение незначительного NCR приводит к тому, что он переводится в значительное NCR. После этого от Организации требуется предпринять соответствующие последующие действия или сертификат будет приостановлен.



Категории статуса
Объяснение

Закрыто
Сертифицированная Организация успешно выполнила NCR.

Открыто
Сертифицированная Организация не выполнила или частично выполнила NCR.


13 FORMCHECKBOX 15 Отметить, если Н/П (нет открытых NCR для оценки)











Значительный NCR#:
04/12
Классификация несоответствия:
Значительное


Стандарт и требование:
FSC-STD-40-003 (1-0), п. 4.14 и FSC-STD-50-001 (1-2), п. 1.16 и 1.17

Раздел отчета:
Приложение D, п. 6.1 и Приложение Е, п. 1.2, 1.16 и 1.17.

Описание несоответствия и связанное с ним свидетельство:

Центральный офис (Могилевское ГПЛХО) и управляемые площадки использовали в ревизионном периоде на своих корпоративных сайтах товарный знак FSC без предварительного письменного одобрения от Rainforest Alliance.

Требование об устранении несоответствия:
Организация должна предпринять корректирующие действия для того, чтобы продемонстрировать соответствие требованиям, указанным выше.
Примечание: Эффективные корректирующие действия направлены на устранение конкретных ситуаций, описанных в свидетельствах выше, а также причин их возникновения для исключения и предотвращения повторения несоответствий.

Срок устранения несоответствия:
В течении 3 месяцев с даты завершения отчета, те. до 10.06.2014

Письмо ПЛХО об согласовании товарного знака
Аудит 2013
Письмо ПЛХО об согласовании товарного знака

Выводы для оценки свидетельства:
Аудит 2013
В ходе аудита Могилевское ГПЛХО представило письмо, которое было выслано в RA/NEPCon по поводу согласования торгового знака, а также ответ из RA/NEPCon о соответствии текста письма требованиям. Ответственные в ПЛХО сообщили, что все использования торговых знаков на сайтах лесхозов, входящих в группу будут приведены в соответствие с текстом, одобренным RA/NEPCon. Однако во время проверки сайтов лесхозов было обнаружено, что лесхозы не изменили на своих сайтах торговые знаки и текстовое сопровождение на присланный правильный шаблон с ПЛХО.
Аудит 2014
Во время проверки публично доступной информации о лесхозах (интернет сайты лесхозов, рекламные буклеты) выявлено, что лесхозы группы не используют на своих сайтах торговые знаки FSC.

Статус NCR:
ЗАКРЫТО


NCR#:
01/13
Классификация несоответствия:

Незначительное

Стандарт и требование:
FSC-STD-40-004 Цепочка поставок, версия 2-1
1.2.1 Организация должна разработать, внедрить и использовать процедуры и/или рабочие инструкции для обеспечения выполнения всех применимых требований настоящего стандарта в соответствии с масштабом и сложностью организации.
FSC-DIR-40-004_EN_CoC_Certification_2013-27-02 (08)-Non conforming product
FSC-DIR-40-004_EN_CoC_Certification_2013-27-02 (10)-Assess to information required by timber legality legislation
FSC-DIR-40-004_EN_CoC_Certification_2013-27-02 (11) Trade and custom laws

Раздел отчета:
Приложение В, Часть I: Общие требования, 1. Управление качеством, 1.2 Процедуры

Описание несоответствия и связанное с ним свидетельство:

Могилевское ГПЛХО и лесхозы, включенные в сферу действия сертификата имеют процедуры по цепи поставок. В ревизионном периоде изменения не вносились. Проверка продцедур подтвердила, что они включают применимые требования стандарта. Однако процедуры не включают измения в соответствии с требованиями FSC DIR 40-004 (advice notes 8-11).

Требование об устранении несоответствия:
Организация должна предпринять корректирующие действия для того, чтобы продемонстрировать соответствие требованиям, указанным выше.
Примечание: Эффективные корректирующие действия направлены на устранение конкретных ситуаций, описанных в свидетельствах выше, а также причин их возникновения для исключения и предотвращения повторения несоответствий.

Срок устранения несоответствия:
К следующему ежегодному аудиту


Свидетельство, предоставленное Организацией:
Процедура цепи поставок

Выводы для оценки свидетельства:
В ревизионном периоде в процедуры были внесены изменения. Проверка процедуры подтвердила, что процедура приведена в соответствии с версией 2-1 стандарта FSC STD 40-004. В процедуру добавлены требования в соответствии с директивой FSC-DIR-40-004_ (advice note 8,10-11).

Статус NCR:
ЗАКРЫТО

Комментарии (по желанию):



Сводные данные об объеме

Ежегодные сводные данные об объеме представлены в Документе 13 FORMTEXT 14215

13 FORMCHECKBOX 15
Ежегодные сводные данные об объеме представлены с использованием в формы Rainforest Alliance “Ежегодный отчет цепочки поставок”.

13 FORMCHECKBOX 15
Ежегодные сводные данные об объеме представлены в формате, подготовленном Организацией (смотри ниже).

Если Организация использует свой собственный формат, аудитор должен подтвердить, что следующая информация включено в него:

13 FORMCHECKBOX 15 Дата подготовки
13 FORMCHECKBOX 15 Используется 12-месячный ревизионный период для предоставления данных об объеме

ВХОДЯЩИЙ МАТЕРИАЛ

13 FORMCHECKBOX 15 Данные о входящем материале представлены для каждой группы продукции FSC в соответствии с видом продукции и категорией материала

13 FORMCHECKBOX 15 Полученное количество
13 FORMCHECKBOX 15 Количество, использованное в производстве
13 FORMCHECKBOX 15 Н/П
13 FORMCHECKBOX 15 Количество входящего материала на складе во время подготовки отчета об объеме
13 FORMCHECKBOX 15 Единицы измерения

ВЫХОДНОЙ МАТЕРИАЛ

13 FORMCHECKBOX 15 Данные о выходном материале представлены для каждой группы продукции FSC в соответствии с видом продукции указанными в 40-004a

13 FORMCHECKBOX 15 Количество выходного материала на складе во время подготовки отчета об объеме
13 FORMCHECKBOX 15 Проданное количество
13 FORMCHECKBOX 15 Единицы измерения

Комментарии и/или несоответствия, выявленные в сводных данных об объеме:

13 FORMTEXT 1415


Приложение 13 FORMTEXT 14C15: ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ СТАНДАРТА (FSC-STD-40-004 Цепочка поставок, версия 2-1)


Оценка 13 FORMDROPDOWN 15:
13 FORMTEXT 14ГЛХУ «Белыничский лесхоз» и ГЛХУ «Глусский лесхоз»15

Контактное лицо по сертификации:
(Ответственный за систему контроля на площадке(ах))
Креч Владимир Иванович,
главный инженер Могилевского ГПЛХО
Ганц Владимир Валерьевич,
Заместитель начальника производственного отдела Могилевского ГПЛХО

Аудитор(ы):
13 FORMTEXT 14См. раздел 3.1.15

Опрошенные лица, их должности:
Ганц Владимир Валерьевич,
Заместитель начальника производственного отдела Могилевского ГПЛХО
Гудровец Юлия Леонидовна,
Инженер по подготовки кадров ГЛХУ «Белыниский лесхоз»
Лазовский Михаил Григорьевич,
Юрисконсульт ГЛХУ «Белыниский лесхоз»
Сонич Евгений Михайлович
Ведущий инженер по охране труда ГЛХУ «Белыниский лесхоз»
Филиппович Тамара Михайловна
Инженер по стандартизации и сертификации ГЛХУ «Белыниский лесхоз»
Скубелова Наталья Васильевна
Инженер по ВЭД ГЛХУ «Белыниский лесхоз»о
Марукова Татьяна Михайловна
Главный бухгалтер ГЛХУ «Белыниский лесхоз»
Ходос Александр Николаевич
Начальник лесозаготовительного участка ГЛХУ «Белыничский лесхоз»
Юшкевич Алла Николаевна
Бухгалтер лесозаготовительного участка ГЛХУ «Белыничский лесхоз»
Шарко Леонид Владимирович
Главный инженер ГЛХУ «Глусский лесхоз»
Баханович Алексей Александрович
Главный лесничий ГЛХУ «Глусский лесхоз»
Фесько Евгений Николаевич
Инженер по качеству ГЛХУ «Глусский лесхоз»
Мезрин Геннадий Николаевич
Начальник бюро охраны труда ГЛХУ «Глусский лесхоз»
Долбик Игорь Николаевич
Начальник деревообрабатывающего цеха ГЛХУ «Глусский лесхоз»
Луцкевич Людмила Васильевна
Бухгалтер цеха ГЛХУ «Глусский лесхоз»
Атлас Елена Николаевна
Инженер по подготовки кадров ГЛХУ «Глусский лесхоз»
Сощик Юрий Владимирович
Юрисконсульт ГЛХУ «Глусский лесхоз»
Рожкова Любовь Николаевна
Заместитель главного бухгалтера ГЛХУ «Глусский лесхоз»
Кирнажицина Лариса Юрьевна
Инженер по экспорту ГЛХУ «Глусский лесхоз»

Краткое описание процесса аудита для этого участка:
13 FORMTEXT 14См. раздел 3.3.15

Обладает ли Организация FSC сертифицированным материалом физически:
(Оценки без физического обладания материалом требуют извещения Rainforest Alliance, как только материал появился на месте)
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15
Н/П 13 FORMCHECKBOX 15 (для аудитов)

Комментарии: 13 FORMTEXT 1415


Продажи FSC

Тип(ы) покупателей для групп продукции FSC:
13 FORMCHECKBOX 15 Брокеры/дистрибьюторы 13 FORMCHECKBOX 15 Переработчики 13 FORMCHECKBOX 15 Розничные продавцы 13 FORMCHECKBOX 15 Типографии 13 FORMCHECKBOX 15 Конечные потребители
13 FORMCHECKBOX 15 Другие: 13 FORMTEXT 1415

Комментарии: 13 FORMTEXT 1415


Оценочная таблица

В данном разделе обобщены выводы о соответствии Организации требованиям FSC по цепочки поставок. Данный оценочный лист основан на стандарте цепочки поставок FSC (STD-40-004 Стандарт FSC для сертификации цепочки поставок (версия 2-1). Ссылки на пункты требований стандарта FSC идентичны нумерации требований, приведенных в оценочной таблице. Объяснение терминов, выделенных курсивом, можно найти в стандарте FSC-STD-40-004 (версия 2-1), раздел D Термины и Определения.

Часть I: Общие требования
(Часть I применима для Организаций любого типа)

Требование стандарта
Соответствие

1. Управление качеством

1.1 Ответственность

1.1.1 Организация должна назначить лицо из числа управленцев, несущее полную ответственность за соответствие организации всем применимым требованиям настоящего стандарта:
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15

Выводы: 13 FORMTEXT 14Общую ответственность за соответствие Организации применимым требованиям стандартов FSC несет главный инженер Могилевского ГПЛХО.15

1.1.2 Все ответственные специалисты должны продемонстрировать понимание процедур организации и компетентность по выполнению требований системы управления цепочкой поставок:
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15

Выводы: 13 FORMTEXT 14В ходе проведения опроса сотрудников управляемых площадок некоторые из них показали не уверенные знания своих обязанностей, связанных с реализацией процедур. В центральном офисе все опрошенные ответственные специалисты продемонстрировали понимание и компетентность по выполнению требований стандартов. Аудиторы считают целесообразным провести дополнительное обучение с сотрудниками управляемых площадок - NCR 01/14 .15

1.2 Процедуры

1.2.1 Организация должна разработать, внедрить и использовать процедуры и/или рабочие инструкции для обеспечения выполнения всех применимых требований настоящего стандарта в соответствии с масштабом и сложностью организации:
[Требуется Документ]
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15

Выводы: В ревизионном периоде в процедуры были внесены изменения. Проверка процедуры подтвердила, что процедура приведена в соответствии с версией 2-1 стандарта FSC STD 40-004. В процедуру добавлены требования в соответствии с директивой FSC-DIR-40-004_ (advice note 8,10-11).

1.2.2 Организация должна определить ответственных сотрудников по каждой процедуре, определить требуемую квалификацию и/или требования по обучению, необходимые для выполнения данных процедур:
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15

Выводы: 13 FORMTEXT 14Общее распределение ответственности за выполнение требований процедуры цепи поставки в управляемых площадках определено в подразделе 1.1 процедуры. Требования к обучению сотрудников определены в подразделе 1.2 и сводятся к следующему: "Обучение по вопросам FSC должны пройти все штатные сотрудники. Обучение проводится на основании процедуры, охватывающей всю цепь поставок до проведения основной оценки и дополнительное краткое обучение после получения результатов аудита". В дальнейшем исполняющие обязанности или вновь принимаемые сотрудники будут проходить аналогичное обучение, до того, как они приступят к выполнению своих служебных обязанностей.15

1.3 Обучение

1.3.1 Организация должна составлять и выполнять план обучения в зависимости от квалификации сотрудников и/или программы обучения, определенной для каждой процедуры:
Примечание: Квалификация и/или требования по обучению в соответствии с п. 1.2.2.
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15

Выводы: Центральный офис и участвующие площадки регулярно проводят обучения сотрудников. В программу обучения включаются также вопросы сертфикации цепи поставок.

1.3.2 Организация должна сохранять записи, связанные с проведенным обучением персонала в связи с выполнением требований данного стандарта:
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15

Выводы: Все записи, связанные с сертификацией сохраняются участвующими площадками не менее 5 лет.

1.4 Записи

1.4.1 Организация должна поддерживать полные и актуальные записи, охватывающие все применимые требования данного стандарта:
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15

Выводы необходимы, если «Нет»: 13 FORMTEXT 1415

1.4.2 Срок хранения всех записей и отчетов, включая документацию о продажах и покупках, документы об обучениях, производственные записи, итоговые объемы, а также подтверждения использования логотипов, должны быть определены организацией и составлять не менее пяти (5) лет:
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15

Выводы необходимы, если «Нет»: 13 FORMTEXT 1415

1.5 Приверженность ценностям FSC

1.5.1 Организация должна продемонстрировать свою приверженность Ценностям FSC, как определено в «Политике для Ассоциации Организаций с FSC» (FSC-POL-01-004, первоначально утверждена в июле 2009):
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15

Выводы необходимы, если «Нет»: 13 FORMTEXT 1415

1.5.2 Организация должна объявить, что она ни напрямую, ни косвенно не вовлечена в следующие виды деятельности:
a) Незаконная рубка или торговля незаконно заготовленными древесными и лесными продуктами;
b) Нарушение традиционных прав или прав человека во время своей лесохозяйственной деятельности;
c) Уничтожение высоких природоохранных ценностей во время своей лесохозяйственной деятельности;
d) Значительный перевод лесов в плантации или нелесохозяйственное использование;
e) Введение генетически модифицированных организмов в лесохозяйственную деятельность;
f) Нарушение каких-либо конвенций МОТ, как определено в Декларации МОТ по фундаментальным принципам и правам на рабочем месте, 1998:

Примечание: Аудитор отвечает за подтверждение того, что организация подписала и направила в Rainforest Alliance собственную декларацию FSC, форма которой дана в FSC-PRO-20-001 V1-0, Приложение B, для демонстрации соответствия с 1.5.1 и 1.5.2.
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15

Выводы: 13 FORMTEXT 14Генеральный директор Организации от лица всех управляемых площадок подписал (17 июля 2012 г.) и направил в Rainforest Alliance собственную декларацию FSC, оформленную в соответствии с требованиями FSC-PRO-20-001 V1-0, Приложение B.15

1.6 Техника безопасности и охрана труда

1.6.1 Организация должна продемонстрировать соответствие правилам техники безопасности и охраны труда.

Примечание: Согласно FSC-PRO-20-001 V1-0 EN, аудитор отвечает за контроль соответствия организации Пункту 1.6 путем проверки наличия следующих элементов управления качеством:
Назначен ответственный по вопросам техники безопасности и охраны труда;
Наличие процедур(ы) компании по технике безопасности и охране труда; и
Обучение персонала процедурам техники безопасности и охраны труда.
Примечание: Объем документации в системе управления качеством и обучение могут быть разными в разных организациях в зависимости от размера организации и видов деятельности; от сложности процессов и их взаимодействия; а также от компетентности персонала.
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15

Выводы: 13 FORMTEXT 14Полная ответственность за организацию техники безопасности и охраны труда в управляемых площадках возложена на начальников бюро охраны труда, которым подчиняются инженера по охране труда. На управляемых площадках Проектно-изыскательским республиканским унитарным предприятием "Белгипролес" проведена аттестация рабочих мест. Разработаны инструкции для всех видов работ и должностей. Как показал опрос персонала и проверка документации, работники управляемых площадок ознакомлены с правилами охраны труда в рамках вводного, первичного инструктажа на рабочем месте и периодических инструктажей по охране труда. Проверка журналов инструктажей показала, что все требуемые инструктажи проводятся в установленные сроки.15


Требование стандарта
Соответствие

2. Область применения стандарта цепочки поставок

2.1 Группы продукции

2.1.1 Организация должна разработать группы продукции FSC для всех видов продукции, которые могут быть проданы с заявлением FSC:
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15

Организация должна вести и обновлять доступный для общественности перечень групп продукции, содержащий следующую информацию:
обозначение группы продукции как FSC 100%, FSC Mix, FSC вторично переработанная или FSC контролируемая древесина;
виды продукции в соответствии с классификацией продукции FSC;
породы, включая научные и общепринятые названия, используемые в качестве входящих материалов для группы продукции, если информация о породном составе используется для определения характеристик продукции
[Требуется Документ]
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15

Выводы: 13 FORMTEXT 14 В ревизионном периоде участвующими площадками были приведены группы продукции в соответствие с требованиями стандарта. Док. 115

2.1.2 Организация должна определить для каждой группы продукции:
категории материалов используемых в качестве входящего материала;
используемую систему для заявлений FSC:
i. Переводная система;
ii. Процентная система; или,
iii. Кредитная система;
Площадки, вовлеченные в управление, производство, хранение, продажу и т.д.
Примечание: В пункте (a) категории материала, приемлемые в качестве входящих материалов для групп продукции FSC: FSC 100%, FSC смешанный (FSC Mix), FSC вторично переработанный (FSC Recycled), FSC контролируемая древесина (FSC Controlled Wood), контролируемый материал (controlled material), вторичный материал «после потребителя» (post-consumer reclaimed), вторичный материал «до потребителя» (pre-consumer reclaimed).
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15

Выводы: 13 FORMTEXT 14В качестве входящих материалов используются лесоматериалы круглые, балансы и сырье технологическое хвойных и лиственных пород, а также дрова категории FSC 100%.
Для выпускаемых групп продукции используется переводная система.
Управляемые площадки полностью вовлечены в процедуру цепи поставки.15

2.1.3 Для групп продукции, с которыми используется процентная или кредитная система, основанная на учетном периоде, организация должна обеспечить, чтобы все позиции в группах продукции имели одинаковые спецификации относительно:
качества входящих материалов;
коэффициентов выхода.
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15
Н/П 13 FORMCHECKBOX 15

Выводы: 13 FORMTEXT 14Не применимо.15

2.2 Аутсорсинг (подряд)

2.2.1 Организация должна следовать требованиям, определенным в Части IV, Разделе 12 стандарта FSC-STD-40-004 версия 2 для любых аутсорсинговых услуг, связанных с продукцией, включенной в список групп продукции:
Примечание: См. отдельный оценочный лист в отчете, если применимо.
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15
Н/П 13 FORMCHECKBOX 15

Выводы: 13 FORMTEXT 14Не применимо.15


Требование стандарта
Соответствие

3. Отслеживание источников материалов

3.1 Спецификации на входящий материал

3.1.1 Организация должна утвердить и использовать определения и категории входящих материалов, предусмотренные в настоящем стандарте:
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15

Выводы: Участвующие площадки используют определения и категории в соответствии со стандартом. Используется только FSC 100% сырье на входе.

3.1.2 Организация должна классифицировать все входящие материалы, используемые в производстве групп продукции FSC, в соответствии с категориями материалов, а также гарантировать использование только приемлемых входящих материалов: Примечание: Категориями материалов, приемлемыми для входящих материалов в производстве групп продукции FSC, являются: FSC 100%, FSC Mix, FSC вторично переработанный, FSC контролируемая древесина, контролируемый материал, вторичный материал «после потребителя», вторичный материал «до потребителя».
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15

Выводы: Участвующие площадки используют только FSC 100% сырье на входе.

3.2 Проверка поставщиков

3.2.1 Организация должна организовать и вести своевременный учет всех поставщиков, поставляющих материал, используемый для получения FSC групп продукции, включая следующие записи:
вид поставляемой продукции;
категорию поставляемых материалов;
код сертификата цепочки поставок FSC или FSC контролируемой древесины поставщика, если применимо.
[Требуется Документ]
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15

Выводы: Не применимо так как все сырье перерабатывается только из собственных лесов лесхозов.

3.2.2 Организация должна проверить действительность сертификата поставщика и область действия сертификата на предмет возможных изменений, которые могут повлиять на наличие и подлинность поставляемой продукции, на сайте [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]:
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15
Н/П 13 FORMCHECKBOX 15

Выводы: Не применимо так как все сырье перерабатывается только из собственных лесов лесхозов.

3.3 Закупка несертифицированного материала
13 FORMCHECKBOX 15 Отметить, если раздел неприменим (Организация использует входящий материал только c заявлениями FSC в своих группах продукции FSC)

3.4 Производство сырья на площадке
13 FORMCHECKBOX 15 Отметить, если раздел не применим (Организация не использует свой произведенный материал для групп продукции FSC)

3.5 Закупка FSC контролируемой древесины от FSC-сертифицированных поставщиков
13 FORMCHECKBOX 15 Отметить, если раздел не применим (Организация не использует FSC контролируемую древесину в качестве входящего материала)


Требование стандарта
Соответствие

4. Приемка и хранение материалов

4.1 Идентификация входящего материала

4.1.1 При приемке материала или перед последующим использованием или переработкой организация должна проверить счет поставщика и сопутствующую документацию с целью обеспечения:
соответствия количества и качества поставленного материала данным, указанным в документах;
указания категории материала и, если применимо, заявления о процентном содержании или заявления о кредите на каждую позицию продукции или для всех видов продукции;
указания кода FSC сертификата цепочки поставок или FSC контролируемой древесины поставщика для материалов, поставляемых с заявлениями FSC.
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15

Выводы: Не применимо так как все сырье перерабатывается только из собственных лесов лесхозов.

4.2 Разделение

4.2.1 Организация должна обеспечивать, чтобы входящие материалы, используемые для групп продукции FSC, легко определялись и разделялись по группам продукции или, если одинаковые входящие материалы используются для более, чем одной группы продукции FSC, по соответствующим заявлениям FSC:
Примечание: материалы разделяются по группам продукции (FSC-сертифицированным и несертифицированным), или при помощи заявления FSC, если входящие материалы для групп продукции FSC идентичные.
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15
Н/П 13 FORMCHECKBOX 15

Выводы: 13 FORMTEXT 14Не применимо.15

4.3 Специальные требования для маркированных материалов

4.3.1. Для всех материалов, получаемых с этикеткой со знаком FSC, организация должна обеспечить следующее:
материал, который будет в дальнейшем переработан, должен быть очищен от любой маркировки или идентификационных знаков перед продажей;
материал, который должен быть продан в неизмененном виде, должен быть проверен организацией на предмет правильности маркировки в соответствии с FSC категорией материалов за исключением случаев, когда организация не приобретает право физического владения материалом.
Примечание 1: пункт (a) неприменим в случае, если маркировка неотделима от продукции, например, печатные материалы.
Примечание 2: относительно пункта (b), если организация обнаружит неправильно маркированную продукцию, она должна известить об этом Rainforest Alliance и ожидать подтверждения или инструкций до того, как эта продукция будет продана.
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15
Н/П 13 FORMCHECKBOX 15

Выводы: 13 FORMTEXT 14Не применимо.15

4.3.2. Для материалов, получаемых с маркировкой других схем соответствия для лесных и лесоторговых предприятий, организация должна обеспечить, чтобы материалы были очищены от любой маркировки перед продажей с заявлением FSC
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15
Н/П 13 FORMCHECKBOX 15

Выводы необходимы, если «Нет»: 13 FORMTEXT 1415


Требование стандарта
Соответствие

5. Контроль объемов

5.1 Коэффициенты выхода
13 FORMCHECKBOX 15 Отметить, если раздел не применим (Организация не производит продукцию)

5.1.1 Для каждой группы продукции организация должна определить основные стадии переработки, включающие изменение объема или веса материала, и определить коэффициент(-ы) выхода для каждой стадии переработки, или, если это не представляется возможным, для всех стадий переработки:
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15

Выводы: Участвующие площадки определили основные стадии производства. По каждой стадии ведется строгий учет. Коэф. выхода используются отраслевые согласно справочнику. Во время аудита были просмотрены нормы расхода и балансы расхода сырья.

5.1.2 Организация должна определить методику расчета коэффициента(-ов) выхода и обеспечить своевременное обновление таких коэффициентов:
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15

Выводы: 13 FORMTEXT 14В случае выпуска нового вида пилопродукции комиссия по качеству на основании имеющейся в отрасли методики имеет право сделать необходимые замеры и утвердить на уровне центрального офиса Организации временные нормы расхода
· "
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Й
·Й
·
·
·
·
·
·сырья (коэффициент выхода) для данного вида продукции.15

5.2 Соотношение материалов

5.2.1 Для всех групп продукции организация должна обеспечить физический учет материалов для того, чтобы в любой момент времени количество произведенных и/или проданных объемов продукции, с заявлениями FSC, совместимы с объемами входящих материалов, различными категориями материалов, их соответствующим процентным или кредитным заявлениями, а также коэффициенту(-ам) выхода для групп продукции. В учетные записи вносится как минимум следующая информация:
Для входящих материалов и выходных материалов:
ссылки на счета;
количество (по объему или весу)
Для входящих материалов:
категория материала и, при необходимости, процентное заявление или кредитное заявление;
Для выходных материалов:
Заявление FSC;
информация, позволяющая идентифицировать позицию вида продукции в счетах;
применяемый учетный период или заказ-наряд.
Примечание: Если нет информации об объеме или весе, достаточно данных по количеству.
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15

Выводы: 13 FORMTEXT 1413 FORMTEXT 14В управляемых площадках ведется учет объемов в бухгалтерской (учетной) программе в разделе «Склад». В неё вносятся все даные по приемке, наличию сырья, переработке и выпуску продукции. Любая необходимая информация по физическому учету материалов может быть сформирована в ней.1515

5.2.2 Для каждой группы продукции организация должна готовить краткие годовые отчеты по объемам, в которых указывается количественная информация по каждой полученной/использованной категории материалов и произведенному/проданному виду продукции, как определено ниже:
полученные входящие материалы;
входящие материалы, использованные для производства (при необходимости);
входящие материалы, имеющиеся на складе;
выходные материалы, имеющиеся на складе;
проданные выходные материалы.
[Требуется Документ для аудитов и переоценок]
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15

Выводы: 13 FORMTEXT 14 Могилевским ГПЛХО были представлены сводные данные по реализации FSC сертифицированной продукции за ревизионный период. Данные представлены по входящим и исходящим материалам, а также по группам продукции.Док. 215

5.3 Определение заявлений FSC

5.3.1 Организация должна определить для каждого учетного периода или наряда-заказа соответствующее заявление FSC в зависимости от системы контроля, установленной для группы продукции:
переводная система (Часть II, Раздел 7), применима для всех групп продукции;
процентная система (Часть III, Раздел 8) применима для FSC Mix и FSC вторично переработанной групп продукции;
кредитная система (Часть III, Раздел 9) применима для FSC Mix и FSC вторично переработанной групп продукции.
Примечание: Для группы продукции FSC 100% должна использоваться переводная система.
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15

Выводы необходимы, если «Нет»: 13 FORMTEXT 1415

5.3.2 Для всех групп продукции организация должна рассчитывать процентное содержание входящего материала (при процентной системе) или FSC кредит (при кредитной системе) на уровне отдельной площадки:
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15
Н/П 13 FORMCHECKBOX 15

Выводы: 13 FORMTEXT 14Не применимо.15


Требование стандарта
Соответствие

6. Продажа и поставка

6.1 Определение выходных материалов, продаваемых с заявлениями FSC

6.1.1 Организация должна обеспечить, чтобы во всех торговых и сопроводительных документах, выставленных за выходные материалы, продаваемые с заявлениями FSC, была указана следующая информация:
название и контактные данные организации;
название и адрес покупателя;
дата оформления документа;
описание продукции;
количество проданной продукции;
код FSC цепочки поставок или FSC контролируемой древесины организации;
четкое указание заявления FSC для каждого вида продукции или для всей продукции как указано ниже:
i. заявление «FSC 100%» для продукции из FSC чистых групп продукции;
ii. заявление «FSC Mix x%», где «x» представляет процентное заявление, применяемое для продукции из FSC смешанных групп продукции при процентной системе;
iii. заявление «FSC Mix Credit» для продукции из FSC смешанных групп продукции при кредитной системе;
iv. заявление «FSC Recycled x%», где «x» представляет применимое процентное заявление для продукции из FSC вторично переработанных групп продукции при процентной системе;
v. заявление «FSC Recycled Credit» для продукции из FSC вторично переработанных групп продукции при кредитной системе;
vi. заявление «FSC Controlled Wood» для продукции из групп продукции категории FSC контролируемой древесины или FSC Mix or FSC Recycled групп продукции, которая не будет продаваться как FSC сертифицированная.
в случае оформления отдельной транспортной документации, информация, достаточная для того, чтобы связать счет и соответствующую транспортную документацию.
Примечание: Для поставок готовой продукции, отвечающей пороговым требованиям для маркировки, указанным в Разделе 11, организация может не указывать информацию о процентном содержании или кредите в торговой и транспортной документации. Однако в этом случае материал теряет информацию об FSC входящий материал или входящий материал «после потребителя» для последующих потребителей и не может впоследствии перепродаваться с заявлениями FSC.

Примечание: В соответствии с FSC-DIR-40-004, ADVICE 40-004-05, организация может использовать сокращенные заявления, если сможет показать, что нет возможности включить требуемое заявление FSC в сопроводительные документы из-за ограниченного места. В таких случаях организация должна показать, что:
а) полное Заявление FSC доступно через дополнительные материалы (например, наличие дополнительных писем, наличие ссылки на собственную веб-страницу компании, где имеется достоверная информация о продукции).
b) Нет риска того, что покупатель неправильно поймет, какая продукция является, а какая не является FSC сертифицированной в данном документе.
с) Сопроводительные документы содержат видимую и понятную информацию, чтобы покупатель знал, что полное заявление FSC имеется в дополнительных материалах, а также
d) В тех случаях, когда в сопроводительных документах указаны различные продукты с различными заявлениями FSC необходимо включить четкую идентификацию для каждого продукта со ссылкой на соответствующее заявление FSC, предоставленное в дополнительных материалах.
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15

Выводы: 13 FORMTEXT 14Обе проверенные управляемые площадки включают всю требуемую информацию в транспортную и финансовую документацию.15

6.1.2 Организация должна включать информацию, предусмотренную в п. 6.1.1, в соответствующую товаросопроводительную документацию, если торговый документ (или его копия) не прилагается к партии продукции:
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15
Н/П 13 FORMCHECKBOX 15

Выводы: 13 FORMTEXT 14См. выводы индикатора 6.1.1.15

6.1.3 Организации, продающие полуфабрикаты с заявлениями FSC, должны указывать информацию в торговой документации, транспортной документации и/или дополнительных письмах по количеству (объем или вес) незначительных компонентов, которые освобождаются от выполнения требований контроля цепочки поставок и маркировки, если их количество превышает 1% объема или веса продукции:
Примечание: См. в отчете отдельный оценочный лист для незначительных компонентов, если применимо.
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15
Н/П 13 FORMCHECKBOX 15

Выводы: 13 FORMTEXT 14Не применимо.15

6.2 Маркировка продукции, продаваемой с заявлениями FSC
13 FORMCHECKBOX 15 Отметить, если раздел не применим (Организация не использует и не планирует использовать этикетки FSC)

6.2.1 Организация должна обеспечить, чтобы продукция с этикетками FSC всегда продавалась с соответствующим заявлением FSC, которое указывается в торговой и сопроводительной документации:
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15

Выводы: 13 FORMTEXT 14 Могилевское ГПЛХО представило акты внутренних проверок, протоколы обучения. Опрошенный во время аудита персонал подтвердил понимание требований по использованию торговых знаков. Во время проверки в цехах нарушений не было обнаружено.15

6.2.2 Организация должна обеспечить, чтобы продукция, продаваемая с заявлением FSC, не содержала маркировки других схем соответствия для лесных и лесоторговых организаций:
Примечание: Этот критерий связан с заявлениями FSC на счетах или других документах по продаже
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15
Н/П 13 FORMCHECKBOX 15

Выводы необходимы, если «Нет»: 13 FORMTEXT 1415

6.3 Поставка FSC контролируемой древесины
13 FORMCHECKBOX 15 Отметить, если раздел неприменим (Область действия сертификата не включает в себя поставку FSC контролируемой древесины)


Часть II: Системы контроля заявлений FSC

Требование стандарта
Соответствие

7. Переводная система
13 FORMCHECKBOX 15 Отметить, если раздел неприменим

7.1 Установление учетного периода или наряд-заказов

7.1.1 Для каждой группы продукции организация должна установить учетный период или наряд-заказы, для которых будет применяться одно заявление FSC:
Примечание: Минимальная продолжительность учетного периода равна периоду изготовления партии, включая приемку, хранение, переработку, маркировку и/или продажу выходного материала; период времени должен быть известен, или указан наряд-заказ. Наряд-заказами на продукцию могут быть промежутки для производства отдельных партий для единичных продаж FSC выходного материала.
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15

Выводы: : Участвующие площадки используют учетный период 1 месяц.

7.2 Входящие материалы с одинаковыми заявлениями FSC

7.2.1 Для учетных периодов или наряд-заказов, для которых входящие материалы принадлежат только к одной категории материалов и имеют одинаковые заявления FSC, организация должна перевести указанное заявление FSC и на выходные материалы:
Примечание: Если входящий материал представлен 100% вторичными материалами «после потребителя», заявление FSC для выходного материала будет «FSC вторично переработанный 100%».
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15
Н/П 13 FORMCHECKBOX 15

Выводы: Участвующие площадки используют только FSC 100% сырье. В процедурах предприятия сказано, что вся продукция также является FSC 100%.

7.3 Входящие материалы с различными заявлениями FSC

7.3.1 Для заявляемых учетных периодов или наряд-заказов, для которых входящие материалы различных категорий материалов или материалы с процентным заявлениями или кредитным заявлениями были смешаны, в качестве заявления FSC для выходных материалов организация должна использовать заявление FSC с наименьшим содержанием FSC входящих материалов или входящих материалов «после потребителя» на единицу объема входящего материала как заявление FSC для выходных материалов:
Примечание: Входящие материалы с заявлением “FSC Mix кредитный” или “FSC вторично переработанный кредитный” должны рассматриваться как имеющие более низкий уровень, чем входящие материалы с заявлениями “FSC100%” или “FSC вторично переработанный 100%”, соответственно.
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15
Н/П 13 FORMCHECKBOX 15

Выводы: 13 FORMTEXT 14Не применимо.15


Требование стандарта
Соответствие

8. Процентная система
13 FORMCHECKBOX 15 Отметить, если раздел неприменим


Требование стандарта
Соответствие

9. Кредитная система
13 FORMCHECKBOX 15 Отметить, если раздел неприменим


Часть III: Маркировка
13 FORMCHECKBOX 15 Отметить, если раздел неприменим (Организация не использует и не планирует использовать этикетки FSC)

Часть IV: Дополнительные требования
12. Аутсорсинг (подряд)
13 FORMCHECKBOX 15 Отметить, если организация не будет использовать/не использует подрядчика для переработки/обращения с группами продукции FSC.
См. в отчете отдельный оценочный лист с требованиями и выводами по аутсорсингу, если применимо.

13. Незначительные компоненты
13 FORMCHECKBOX 15 Отметить, если организация не будет использовать/не использует незначительные компоненты.
См. в отчете отдельный оценочный лист с требованиями и выводами по незначительным компонентам, если применимо.
Приложение 13 FORMTEXT 14D15: ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ СТАНДАРТА (FSC-STD-40-003 Сертификация цепочки поставок для нескольких площадок)


Оценка центрального офиса

Контактное лицо по сертификации:
(Ответственный за систему контроля на площадке(ах))
Креч Владимир Иванович,
главный инженер Могилевского ГПЛХО
Ганц Владимир Валерьевич,
Заместитель начальника производственного отдела Могилевского ГПЛХО

Аудитор(ы):
13 FORMTEXT 14См. раздел 3.1.15

Опрошенные лица, их должности:


Краткое описание процесса аудита для этого участка:
13 FORMTEXT 14См. раздел 3.3.15


Система управления несколькими площадками

2.1 Описание организации с несколькими площадками, центрального офиса и участвующих площадок: 13 FORMTEXT 14Центральный офис (Могилевское ГПЛХО) зарегистрирован согласно законодательству Республики Беларусь. Центральный офис имеет достаточную юридическую власть и рычаги управления участвующими площадками. Ответственность центрального офиса и участвующих площадок определена в документе: «Документированные процедуры цепи поставок для FSC - чистой продукции по Могилевскому ГПЛХО». Все участвующие площадки согласились с обязательствами и ответственностью, возлагаемыми на них, как участвующую площадку, на весь период действия сертификата, и уполномочили центральный офис подать заявление о сертификации от своего имени, а также подтвердили права Rainforest Alliance и FSC на доступ в д/о цеха для проведения оценки и мониторинга. Центральный офис обеспечил площадки стандартами сертификации, провел обучение ответственных сотрудников и разъяснил требования, предъявляемые к участвующим площадкам. 15

2.2. 13 FORMCHECKBOX 15 Отметить здесь, если Rainforest Alliance проводит аудиты Центрального офиса и всех участвующих площадок. При таком сценарии внутренние аудиты могут не выполняться, а следующие требования FSC-STD-40-003 не применяются: 4.11, 4.12, 4.16, 4.18, 4.19, 5.1. d, e, h.

2.3 Ответственность центрального офиса

Функции центрального офиса
Ответственный сотрудник/Местонахождение

Общая ответственность за сертификацию:
13 FORMTEXT 14Креч Владимир Иванович,
главный инженер Минского ГПЛХО / 212030, Республика Беларусь, г. Могилев, ул. Первомайская, 71.15

Документированные процедуры системы управления несколькими площадками:
13 FORMTEXT 14 Ганц Владимир Валерьевич,
Заместитель начальника производственного отдела Могилевского ГПЛХО / 212030, Республика Беларусь, г. Могилев, ул. Первомайская, 71.15

Обучение ключевых сотрудников и персонала, проводящего внутренние аудиты:
13 FORMTEXT 14Креч Владимир Иванович,
главный инженер Минского ГПЛХО / 212030, Республика Беларусь, г. Могилев, ул. Первомайская, 71.15

Подбор и передача обучающих материалов площадкам:
13 FORMTEXT 14 Ганц Владимир Валерьевич,
Заместитель начальника производственного отдела Могилевского ГПЛХО / 212030, Республика Беларусь, г. Могилев, ул. Первомайская, 71.15

Добавление/удаление площадок и информирование об этом Rainforest Alliance:
13 FORMTEXT 14Креч Владимир Иванович,
главный инженер Минского ГПЛХО / 212030, Республика Беларусь, г. Могилев, ул. Первомайская, 71.15

Внутренние проверки (аудиты) площадок:
13 FORMTEXT 14 Ганц Владимир Валерьевич,
Заместитель начальника производственного отдела Могилевского ГПЛХО / 212030, Республика Беларусь, г. Могилев, ул. Первомайская, 71.15

Координация ежегодных аудитов с Rainforest Alliance:
13 FORMTEXT 14 Ганц Владимир Валерьевич,
Заместитель начальника производственного отдела Могилевского ГПЛХО / 212030, Республика Беларусь, г. Могилев, ул. Первомайская, 71.15

Сбор информации для аудитов Rainforest Alliance:
13 FORMTEXT 14 Ганц Владимир Валерьевич,
Заместитель начальника производственного отдела Могилевского ГПЛХО / 212030, Республика Беларусь, г. Могилев, ул. Первомайская, 71.15

Наблюдение за выполнением требований об устранении несоответствия (ТУН):
13 FORMTEXT 14Креч Владимир Иванович,
главный инженер Минского ГПЛХО / 212030, Республика Беларусь, г. Могилев, ул. Первомайская, 71.15

Сохранение информации:
13 FORMTEXT 14Креч Владимир Иванович,
главный инженер Минского ГПЛХО / 212030, Республика Беларусь, г. Могилев, ул. Первомайская, 71.15

Контроль за использованием товарных знаков:
13 FORMTEXT 14 Ганц Владимир Валерьевич,
Заместитель начальника производственного отдела Могилевского ГПЛХО / 212030, Республика Беларусь, г. Могилев, ул. Первомайская, 71.15

Имеющиеся возможности для обучения, включая улучшения в системе контроля:
13 FORMTEXT 14 Ганц Владимир Валерьевич,
Заместитель начальника производственного отдела Могилевского ГПЛХО / 212030, Республика Беларусь, г. Могилев, ул. Первомайская, 71.15


2.4 Разделение ответственности

Функции
Центральный офис
Площадки

Подбор обучающих материалов:
13 FORMCHECKBOX 15
13 FORMCHECKBOX 15

Проведение обучения персонала на площадках:
13 FORMCHECKBOX 15
13 FORMCHECKBOX 15

Разработка документированных систем контроля на уровне площадок:
13 FORMCHECKBOX 15
13 FORMCHECKBOX 15

Определение ответственности в рамках систем контроля цепочки поставок площадок:
13 FORMCHECKBOX 15
13 FORMCHECKBOX 15

Сбор итоговых данных за год:
13 FORMCHECKBOX 15
13 FORMCHECKBOX 15

Координация с Rainforest Alliance ежегодных аудитов площадок:
13 FORMCHECKBOX 15
13 FORMCHECKBOX 15

Утверждение использования товарных знаков FSC/RA:
13 FORMCHECKBOX 15
13 FORMCHECKBOX 15

Комментарии: 13 FORMTEXT 14Центральный офис (Могилевское ГПЛХО) проводит обучение собственных сотрудников и лиц, ответственных в целом за цепь поставок в участвующих площадках - главных инженеров лесхозов.
Адаптируют документированную систему контроля на уровне участвующих площадок - д/о цехов, определяют ответственных сотрудников, задействованных в процедурах цепи поставки, и проводят их обучение главные инженера лесхозов, прошедшие обучение в центральном офисе.
За сбор итоговых данных за год на уровне участвующих площадок - д/о цехов отвечают главные бухгалтера лесхозов, а на уровне центрального офиса (Могилевское ГПЛХО) - главный инженер объединения.15


Оценочная таблица

В данном разделе обобщены выводы о соответствии Организации требованиям FSC по сертификации цепочки поставок нескольких площадок (multi-site). Данный оценочный лист основан на стандарте FSC (STD-40-003 Стандарт FSC по сертификации цепочки поставок нескольких площадок (версия 1-0). Ссылки на соответствующие части стандарта приведена в конце каждого индикатора в скобках. Ссылки на специфические требования стандарта FSC приведены в скобках в конце каждого вопроса/формулировки, например, (1.1).

Часть 1: Ответственность

Требование стандарта


1.1 Центральный офис должен утвердить одного сотрудника (или должность), несущего общую ответственность за соответствие компании требованиям FSC сертификации для нескольких площадок (4.1).
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15

Выводы: 13 FORMTEXT 14Общую ответственность за выполнение площадками требований FSC сертификации несет главный инженер Могилевского ГПЛХО.15

1.2 Все ключевые сотрудники должны знать и понимать свои закрепленные обязанности, связанные с выполнением требований FSC сертификации для нескольких площадок (4.2).
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15

Выводы: 13 FORMTEXT 14Опрошенным сотрудникам центрального офиса (Могилевское ГПЛХО) известно о своих обязанностях, связанных с сертификацией цепи поставки.15

1.3 Центральный офис должен иметь юридические или управленческие полномочия и техническую поддержку для определения и распределения ответственности, связанной с выполнением требований стандарта сертификации для нескольких площадок (4.3):
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15

Выводы: 13 FORMTEXT 14Центральный офис (Могилевское ГПЛХО) имеет достаточную юридическую власть и рычаги управления участвующими площадками - д/о цехами. Центральный офис имеет в штате достаточное количество высококлассных специалистов, которые справляются со своими обязанностями, включая руководство участвующими площадками - д/о цехами.15

1.4 Центральный офис несет ответственность за то, чтобы все требования об устранении несоответствия (ТУН), выставленные Rainforest Alliance, выполнялись, как центральным офисом, так и участвующими площадками (если применимо) (4.5):
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15

Выводы необходимы, если «Нет»: 13 FORMTEXT 1415

1.5 Центральный офис несет ответственность за сбор данных для ежегодных аудитов Rainforest Alliance, или по запросу (4.8):
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15

Выводы необходимы, если «Нет»: 13 FORMTEXT 1415


Часть 2: Документированные процедуры

Требование стандарта


2.1 Центральный офис должен иметь документированные процедуры, охватывающие все применимые требования для сертификации для нескольких площадок (1.2, 2.1).
[Требуется документ]
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15

Выводы: 13 FORMTEXT 14 Центральный офис (Могилевское ГПЛХО) имеет положение: «Документированные процедуры цепи поставок для FSC продукции по Могилевскому ГПЛХО» (См. Документ 3). ДОкумент соответствует текущим требованиям стандарта для сертификации нескольких участков.15

2.2 В каждой процедуре должен быть определен ответственный персонал и квалификация и/или необходимое обучение, требуемые для ее выполнения (2.2):
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15

Выводы: 13 FORMTEXT 14В положении разработанном центральным офисом (Могилевское ГПЛХО) в разделах: "Ответственность" и "Обучение" указано, что перед допуском к работе ответственные лица обучают сотрудников задействованных в цепи поставки их обязанностям. Результаты обучения протоколируются. 15

2.3 Центральный офис должен хранить копии документированных процедур в одном месте, а также предоставлять всем руководителям участвующих площадок (2.3):
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15

Выводы: 13 FORMTEXT 14Аудиторы провели проверку документации в центральном офисе (Могилевское ГПЛХО) и убедились в том, что в нем имеются копии документированных процедур и что они высланы по электронной почте во все управляемые площадки.15


Часть 3: Обучение

Требование стандарта


3.1 Центральный офис должен провести обучение руководителей площадок и ключевого персонала на площадках, связанное с выполнением требований соответствующего стандарта сертификации цепочки поставок (4.15):
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15

Выводы: 13 FORMTEXT 14Центральный офис (Могилевское ГПЛХО) в рамках подготовки площадок к основному и последующим ежегодным аудитам многократно провел обучение лиц, ответственных в целом за цепь поставок участвующих площадок - главных инженеров лесхозов. Обучение запротоколировано. 15

3.2 Центральный офис должен провести обучение внутренних аудиторов, по вопросам оценки соответствия площадок соответствующему стандарту сертификации цепочки поставок (4.16):
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15
Н/П 13 FORMCHECKBOX 15

Выводы: 13 FORMTEXT 14Центральный офис (Могилевское ГПЛХО) в рамках подготовки Организации к основному и последующим ежегодным аудитам неоднократно провел обучение сотрудников Отдела контрольно-ревизионной работы и государственного контроля за лесом, отвечающих за осуществление внутренних аудитов участвующих площадок. Обучение запротоколировано. 15

3.3 Центральный офис должен иметь систему, предоставляющую возможность непрерывного обучения для гарантирования постоянного соотвтетсвия (например, дополнительное обучение, связанное с выполнением выявленных несоответствий). (4.17):
(например, дополнительное обучение для улучшения работы на основании выявленных несоответствий)
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15

Выводы: 13 FORMTEXT 14Центральный офис (Могилевское ГПЛХО) проводит обучение сотрудников в соответствии с требованиями: СТП 00994957.006-99 «Техническая учеба. Организация и порядок проведения». В положении: «Документированные процедуры цепи поставок для FSC - чистой продукции по Могилевскому ГПЛХО» указано, что комиссия объединения должна обеспечить по мере необходимости повторную проверку знаний соответствующими сотрудниками всех требований стандартов для цепи поставок FSC сертифицированного материала.15


Часть 4: Записи

Требование стандарта


4.1 Центральный офис должен вести централизованные записи всех участвующих площадок и обновлять информацию по всем участвующим площадкам, в том числе (5.1):
Перечень участвующих площадок, включая название, адрес, руководителя площадки, дату вступления, приписанный идентификационный код [Требуется документ];
Подписанные соглашения для всех участвующих площадок;
Записи, показывающие область действия сертификата для каждой участвующей площадки;
Сводную информацию по объемам закупки, производства (включая коэффициенты выхода продукции), имеющихся запасов, продажи для каждой участвующей площадки в разрезе групп продукции FSC [Требуется документ];
Дату исключения любой участвующей площадки из области действия сертификата, включая обоснование такого исключения.
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15

Выводы: Аудиторы провели проверку документации в офисе центрального офиса (Витебского ГПЛХО) и убедились в том, что он имеет систему постоянного ведения и обновления записей.

4.2 Центральный офис должен централизованно хранить и обновлять информацию по внутренним аудитам, в том числе (5.1):
Записи о первичных аудитах, показывающие соответствие каждой участвующей площадки требованиям сертификации цепочки поставок до того, как участвующая площадка была включена в область действия сертификата;
Записи о мониторинге, проводимом центральным офисом, включая ежегодные внутренние аудиты, несоответствия и действия, предпринятые по их устранению;
Ежегодные отчеты о внутренних аудитах, и их проверка руководством.
[Требуется документ]
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15
Н/П 13 FORMCHECKBOX 15

Выводы: Менеджером группы регулярно проводиться проверка участков по разным производственным вопросам.

4.3 Центральный офис должен хранить и обновлять информацию, включая (5.1):
Записи об обучении и других подобных мероприятиях, осуществленных центральным офисом;
Официальную переписку с участвующими площадками, связанную с сертификацией (FSC-STD-20-011, 13.2.d);
Письменное утверждение со стороны Rainforest Alliance по использованию товарных знаков FSC/RA центральным офисом и участвующими площадками.
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15

Выводы: 13 FORMTEXT 14Вся документация связанная с обучением сотрудников, официальная переписка с участвущими площадками и Rainforest Alliance хранится в офисе Могилевского ГПЛХО и была предоставлена аудитору по первому требованию.15

4.4 Все записи должны храниться не менее 5 лет, и доступны для Rainforest Alliance по требованию (5.2).
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15

Выводы: 13 FORMTEXT 14Указано в положении: «Документированные процедуры цепи поставок для FSC - чистой продукции по Могилевскому ГПЛХО». Требование выполняется.15

4.5 Центральный офис и/или участвующие площадки должны соответствующим образом информировать покупателей о сертифицированном статусе участвующих площадок и их продукции, гарантируя, что любые заявления, связанные с сертификацией, являются достоверными и точными (5.3).
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15

Выводы необходимы, если «Нет»: 13 FORMTEXT 1415


Часть 5: Управление площадкой

Требование стандарта

Руководящие материалы

5.1 Центральный офис должен обеспечить, чтобы следующая информация и документы были доступны для участвующих площадок (3.1):
Соответствующий стандарт (стандарты) сертификации цепочки поставок;
Разъяснение процесса сертификации;
Разъяснение прав доступа Rainforest Alliance и FSC к участвующим площадкам для проведения аудитов;
Разъяснение требований Rainforest Alliance и FSC в отношении публичной информации;
Разъяснение любых финансовых затрат участвующих площадок, связанных с сертификацией.
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15

Выводы необходимы, если «Нет»: 13 FORMTEXT 1415

5.2 Центральный офис должен предоставить участвующим площадкам разъяснение их обязанностей, связанных с участием в сертификации, таких как (3.1):
Хранение информации в целях ее последующего анализа (мониторинга);
Использование системы отслеживания передвижения FSC-сертифицированных материалов;
Выполнение ТУН, выставленных Rainforest Alliance;
Любые особые требования, связанные с маркетингом или продажей продукции, включенной в область действия сертификата;
Надлежащее использование присвоенного кода сертификата; и
Любые другие обязанности, связанные с участием в сертификации.
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15

Выводы необходимы, если «Нет»: 13 FORMTEXT 1415

Добавление / Исключение участков (до сертификации или ежегодно)

5.3 Должны выполняться следующие минимальные требования по участию в сертификации (1.4):
Участвующие площадки имеют юридические и/или договорные отношения с центральным офисом, предусматривающие регулярное предоставление отчетности и связь с центральным офисом;
Участвующие площадки подчиняются общей, централизованно управляемой и документируемой системе внутреннего контроля и отчетности, находящейся под постоянным наблюдением центрального офиса;
Каждая группа участвующих площадок производит, или обращается по существу с одинаковыми видами продукции, и производит или обращается с ними в соответствии с одинаковыми процедурами.
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15

Выводы: 13 FORMTEXT 14См. выводы индикатора 1.3.15

5.4 Перед включением новой площадки в область действия сертификата руководитель площадки подписывает соглашение, включающее (1.3):
Согласие принять обязательства и ответственность, связанные с участием в сертификации нескольких площадок, на период сертификации, в соответствии с процедурами центрального офиса и стандартом FSC по сертификации цепочки поставок нескольких площадок;
Согласие выполнять соответствующий стандарт (стандарты) сертификации цепочки поставок FSC;
Уполномочивание центрального офиса подавать заявку на сертификацию цепочки поставок FSC от имени площадки.
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15

Выводы: 13 FORMTEXT 14Указано в положение: «Документированные процедуры цепи поставок для FSC - чистой продукции по Могилевскому ГПЛХО». Требование выполняется.15

5.5 Центральный офис имеет право на исключение участвующих площадок из области действия сертификата в случае невыполнения вступительных требований или ТУН (4.7):
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15

Выводы необходимы, если «Нет»: 13 FORMTEXT 1415

5.6 Центральный офис должен информировать Rainforest Alliance в письменной форме о любых добавлениях или исключениях площадок в течение трех рабочих дней (4.9):
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15

Выводы необходимы, если «Нет»: 13 FORMTEXT 1415

5.7 Новая группа площадок должна быть включена в существующий сертификат для нескольких площадок только после оценки центрального офиса и площадок, проведенной Rainforest Alliance (4.10):
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15

Выводы необходимы, если «Нет»: 13 FORMTEXT 1415

Внутренний мониторинг и аудит
13 FORMCHECKBOX 15 Отметить, если раздел (5.8 – 5.12) неприменим (RA проводит аудиты центрального офиса и каждой участвующей площадки ежегодно)

5.8 Центральный офис должен проводить первичный аудит каждой участвующей площадки на соответствие всем применимым требованиям сертификации цепочки поставок FSC перед добавлением площадки в область действия сертификата (4.11):
Примечание: первичные аудиты требуются для всех площадок, которые будут включены во время выдачи сертификата.
[Требуется документ]
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15

Выводы: 13 FORMTEXT 14Указано в положение: «Документированные процедуры цепи поставок для FSC - чистой (FSC 100%) продукции по Могилевскому ГПЛХО». Составлен АКТ инспекционной проверки цепи поставок для FSC - продукции ГЛХУ "Белыничский лесхоз".15

5.9 Центральный офис должен проводить ежегодные аудиты каждой участвующей площадки на соответствие всем применимым требованиям сертификации цепочки поставок FSC (4.12):
[Требуется документ]
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15

Выводы: 13 FORMTEXT 14См. выводы индикатора 4.2. 15

5.10 Центральный офис должен иметь полномочия на выставление ТУНов участвующим площадкам, и требовать их выполнения (4.6).
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15

Выводы необходимы, если «Нет»: 13 FORMTEXT 1415

5.11 Центральный офис должен подготавливать ежегодный отчет по результатам всех внутренних аудитов, а также по всем предстоящим изменениям в системе контроля цепочки поставок (4.18).
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15

Выводы: 13 FORMTEXT 14См. выводы индикатора 4.2.15

5.12 Ежегодный отчет должен обсуждаться, пересматриваться и утверждаться представителями высшего руководства центрального офиса и участвующих площадок (4.19).
Примечание: пересмотр отчета может производиться со стороны каждой участвующей площадки, либо на общем совещании. Пересмотр отчета следует осуществлять для обеспечения постоянного соответствия и эффективности системы контроля цепочки поставок.
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15

Выводы: 13 FORMTEXT 14См. выводы индикатора 4.2. 15


Примечание 1: Центральный офис может отложить срок проведения аудита участвующей площадки, либо не проводить его, если риск смешивания сертифицированного и не сертифицированного материала несущественный (например, участвующие площадки, работающие исключительно с сертифицированной продукцией; участвующие площадки, продающие готовую, упакованную и маркированную продукцию; офисы продаж, физически не владеющие сертифицированной продукцией; участвующие площадки,которые не производили, не маркировали и не продавали FSC-сертифицированный материал с момента прошлого аудита). В таких случаях проверяется документация (4.13).

Примечание 2: Участвующим площадкам следует оценивать эффективность сертификации и направлять рекомендации по любым улучшениям в центральный офис (5.11).



Часть 6: Контроль за использованием товарных знаков

См. также отдельное приложение к отчету с оценочной таблицей по использованию товарных знаков.

Требование стандарта


6.1 Центральный офис должен обеспечивать, что любое использование товарных знаков FSC/RA отвечает применимым требованиям, и направлять все запросы в Rainforest Alliance на рассмотрение и утверждение (4.14):
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15

Выводы необходимы, если «Нет»:
13 FORMTEXT 14Центральный офис (Могилевское ГПЛХО) и управляемые площадки использовали в ревизионном периоде на своих корпоративных сайтах товарный знак FSC без предварительного письменного одобрения от Rainforest Alliance.
Аудитор выставил требование об устранении незначительного несоответствия NCR 04/12
Аудит 2013
В ходе аудита Могилевское ГПЛХО представило письмо, которое было выслано в RA/NEPCon по поводу согласования торгового знака, а также ответ из RA/NEPCon о соответствии текста письма требованиям. Ответственные в ПЛХО сообщили, что все использования торговых знаков на сайтах лесхозов, входящих в группу будут приведены в соответствие с текстом, одобренным RA/NEPCon. Однако во время проверки сайтов лесхозов было обнаружено, что лесхозы не изменили на своих сайтах торговые знаки и текстовое сопровождение на присланный правильный шаблон с ПЛХО.
Аудитор перевел требование об устранении незначительного несоответствия NCR 04/12 в требование об устранении значительного несоответствия NCR 04/12.15
Аудит 2014
Во время проверки публично доступной информации о лесхозах (интернет сайты лесхозов, рекламные буклеты) выявлено, что лесхозы группы не используют на своих сайтах торговые знаки FSC.

6.2 Центральный офис не имеет права (4.14):
Издавать любой документ, подобный сертификату FSC, подтверждающий участие в сертификации для нескольких площадок
Выдавать сублицензии на использование товарных знаков FSC.
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15

Выводы необходимы, если «Нет»: 13 FORMTEXT 1415



Возможность расширения области действия сертификата для нескольких площадок
(Раздел заполняет task manager)

1.1 Центральный офис намеревается добавить площадки до следующего аудита:
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15

Выводы: 13 FORMTEXT 14Центральный офис (Могилевское ГПЛХО) сертифицировал все имеющиеся у него управляемые площадки.15

1.2 Rainforest Alliance провел оценку возможностей центрального офиса управлять дополнительными площадками:
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15

Выводы: 13 FORMTEXT 14Не применимо. Центральный офис (Могилевское ГПЛХО) сертифицировал все имеющиеся у него управляемые площадки.15

1.3 Rainforest Alliance установил следующее ограничение по ежегодному увеличению количества новых участвующих площадок:
Примечание: Если внутренние требования по аудиту отменяются в связи с тем, что RA проводит оценку Центрального Офиса и каждой участвующей площадки ежегодно, в этом случае размер прироста следует установить на ноль.

Выводы: 13 FORMTEXT 14Не применимо. Центральный офис (Могилевское ГПЛХО) сертифицировал все имеющиеся у него управляемые площадки.15



Примечание: Ежегодное увеличение количества новых площадок не должно превышать количество участвующих площадок на момент основной оценки. Если держатель сертификата желает превысить ограничение, установленное Rainforest Alliance, требуется проведение новой оценки. (FSC-STD-20-011, 7.5)


Выборка площадок
(Раздел заполняет task manager)

Примечание: Площадки, выбранные для проверки во время данного аудита, указаны в разделе 3 основной части данного отчета.



Таблица 1: Определение выборки
Отметить все применимые графы
y = размер выборки; x = общее количество участвующих площадок
Размер выборки округляется в большую сторону до целого числа

Данная оценка
Следующая оценка
Интенсивность выборки
Критерии выбора

13 FORMCHECKBOX 15
13 FORMCHECKBOX 15
Оценка: y = (x
25% выбрано случайным образом;
Выборка репрезентативна для Организации;
Выборка отражает географическое распределение;
Принят во внимание ответственный персонал;
Размер участвующих площадок;
Потенциальные слабые места;
Деятельность и/или производимая продукция;
Жалобы заинтересованных сторон (аудиты);
Другие критерии, расцениваемые Rainforest Alliance как актуальные.

13 FORMCHECKBOX 15
13 FORMCHECKBOX 15
Ежегодный аудит: y = 0.6(x


13 FORMCHECKBOX 15
13 FORMCHECKBOX 15
Переоценка: y = 0.8(x


13 FORMCHECKBOX 15
13 FORMCHECKBOX 15
Риск смешивания отсутствует:
y = 0.6(x
(оценки и переоценки)


13 FORMCHECKBOX 15
13 FORMCHECKBOX 15
Группы площадок

Для каждой группы участвующих площадок со схожими процессами и продукцией, делается своя выборка.

13 FORMCHECKBOX 15
13 FORMCHECKBOX 15
Иерархическая система управления
Для компаний с иерархической системой управления (например, головной и региональные офисы) делается выборка на каждом уровне.

13 FORMCHECKBOX 15
13 FORMCHECKBOX 15
Подгруппа новых участвующих площадок
Для новых участвующих площадок, добавленных с момента последнего аудита Rainforest Alliance, делается такая же выборка, как при основной оценке, применимая к подгруппе.

Описать, как подбирались участвующие площадки: 13 FORMTEXT 14Для ежегодного аудита цепи поставки из 5 управляемых центральным офисом (Могилевское ГПЛХО) площадок были выбраны случайным образом 2 площадки: ГЛХУ "Белыниский лесхоз" и ГОЛХУ "Глусский лесхоз". Интенсивность выборки по формуле, с округлением в большую сторону до целого числа, для 5 площадок составила 2 площадки. 15

Описать, как делалась случайная 25%-ная выборка: 13 FORMTEXT 1415

Примечания для следующей проверки: 13 FORMTEXT 14Следующая оценка – ежегодный аудит. Выборка будет производиться по формуле y = 0.6(x.15


Таблица 2: Группы и интенсивность выборки при их проверке
Категории групп или подгрупп /Описание
Количество участвующих площадок
Количество проверенных во время данной оценки

13 FORMTEXT 14Центральный офис (Могилевское ГПЛХО) управляет 5 сходными площадками - д/о цехами, поэтому отсутствует деление площадок на категории или подгруппы.15
13 FORMTEXT 14515
13 FORMTEXT 14215



Примечание: Формула “Риск смешивания отсутствует” используется только в случаях, когда участвующие площадки не имеют риска смешивания FSC-сертифицированных материалов с несертифицированными материалами. Например, продукция является исключительно FSC-сертифицированной, участвующие площадки не раскрывают упаковки с продукцией, участки физически не владеют продукцией.

Приложение 13 FORMTEXT 14E15: ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ СТАНДАРТА (Использование товарных знаков)


1 Использование товарных знаков в ревизионном периоде
13 FORMCHECKBOX 15 Н/П для основных оценок или аудитов без использования товарных знаков

Использование товарных знаков «на продукции»:

1.1 Использовала ли Организация этикетку FSC «на продукции»:
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15

1.2 Если да, то использовался ли печать RAC:
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15

1.3 Имеет ли Организация письменные одобрения от Rainforest Alliance для использования этикеток «на продукции»:
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15

Комментарии: 13 FORMTEXT 1415

Использование товарных знаков для продвижения:

1.4 Использовала ли Организация товарные знаки FSC для продвижения:
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15

1.5 Если да, то использовался ли печать RAC:
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15

1.6 Имеет ли Организация письменные одобрения от Rainforest Alliance для использования материалов для продвижения:
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15

Виды материалов для продвижения, использованные Организацией, которые включают товарные знаки:
13 FORMCHECKBOX 15 Веб-сайт 13 FORMCHECKBOX 15 Брошюра 13 FORMCHECKBOX 15 Пресс-релиз 13 FORMCHECKBOX 15 Реклама
13 FORMCHECKBOX 15 Каталог 13 FORMCHECKBOX 15 Бланки документов Другое: 13 FORMTEXT 1415

Комментарии: 13 FORMTEXT 1415


2 Оценочная таблица

В данном разделе обобщены выводы о соответствии Организации требованиям использования товарного знака FSC и Rainforest Alliance. Товарные знаки включают в себя названия Forest Stewardship Council и Rainforest Alliance, аббревиатуры (FSC), логотипы, этикетки и штампы. Оценочная таблица основана на стандарте FSC по товарным знакам (FSC-STD-50-001 Требования по использованию товарных знаков FSC владельцами сертификатов (версия 1-2). Ссылки на соответствующие пункты требований стандартов FSC приведены в скобках в конце каждого требования. (Печать Rainforest Alliance Certified™ = печать RAC ).


Требования стандарта


Общие положения

1.1 Организация должна иметь процедуры, которые гарантируют, что все товарные знаки FSC/Rainforest Alliance на продукции и для продвижения соответствуют применимым политикам:
[Требуется документ]
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15
Н/П 13 FORMCHECKBOX 15

Выводы: 13 FORMTEXT 14Организация и управляемые площадки имеют процедуры, которые гарантируют, что все торговые знаки FSC/Rainforest Alliance на продукции и вне продукции соответствуют применимым политикам.15В ревизионном периоде процедуры не изменились.

1.2 Организация должна иметь процедуры и продемонстрировать представление всех заявлений по поводу FSC/Rainforest Alliance в Rainforest Alliance для их рассмотрения и утверждения до начала их использования, включая (1.16):
Использование этикетки FSC на продукции/печати RAC на продукции;
Заявления в целях продвижения продукции (вне продукции), которые содержат товарный знак FSC (“Forest Stewardship Council”, “FSC”, логотип дерева FSC) и/или товарные знаки Rainforest Alliance (названия и печать).
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15
Н/П 13 FORMCHECKBOX 15

Выводы: 13 FORMTEXT 14Центральный офис (Могилевское ГПЛХО) и управляемые площадки использовали в ревизионном периоде на своих корпоративных сайтах товарный знак FSC без предварительного письменного одобрения от Rainforest Alliance.
Аудитор выставил требование об устранении незначительного несоответствия NCR 04/12
Аудит 2013
В ходе аудита Могилевское ГПЛХО представило письмо, которое было выслано в RA/NEPCon по поводу согласования торгового знака, а также ответ из RA/NEPCon о соответствии текста письма требованиям. Ответственные в ПЛХО сообщили, что все использования торговых знаков на сайтах лесхозов, входящих в группу будут приведены в соответствие с текстом, одобренным RA/NEPCon. Однако во время проверки сайтов лесхозов было обнаружено, что лесхозы не изменили на своих сайтах торговые знаки и текстовое сопровождение на присланный правильный шаблон с ПЛХО.
Аудитор перевел требование об устранении незначительного несоответствия NCR 04/12 в требование об устранении значительного несоответствия NCR 04/12.1513 FORMTEXT 1415
Аудит 2014
Во время проверки публично доступной информации о лесхозах (интернет сайты лесхозов, рекламные буклеты) выявлено, что лесхозы группы не используют на своих сайтах торговые знаки FSC.

1.3 Организация должна иметь процедуры и продемонстрировать, что вся переписка, связанная с рассмотрением и утверждением товарных знаков, со Rainforest Alliance хранится как минимум 5 лет (FSC-STD-40-004, 1.4.1, 1.4.2):
Примечание: Организации, использующие Портал клиентов Rainforest Alliance в Salesforce для представления товарных знаков, могут использовать записи, сохраненные в портале в качестве доказательств для демонстрации соответствия этому пункту.
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15
Н/П 13 FORMCHECKBOX 15

Выводы: 13 FORMTEXT 14Центральный офис (Могилевское ГПЛХО) и управляемые площадки указали в письменных процедурах, что переписка, связанная с рассмотрением и утверждением товарных знаков, должна храниться не менее 5 лет. Ответственные сотрудники знакомы с данным требованием. Переписка хранится в центральном офисе (Могилевское ГПЛХО) и была предоставлена аудитору по первому требованию.15

На продукции
13 FORMCHECKBOX 15 Отметить, если неприменимо (Организация не использует и не планирует использовать этикетки FSC)

1.4 Организация имеет надежную систему маркировки продукции, обеспечивающую следующее (1.9, 1.10, 2.1, 2.4, 3.0):
Этикетки FSC используются только на продукции, включенной в перечень групп продукции FSC;
Этикетки FSC используются только на продукции, для которой это правомерно в соответствии с требованиями стандарта цепочки поставок по маркировке продукции (этикетки не должны использоваться для частичных заявлений);
Для каждой группы продукции используется соответствующая этикетка FSC.
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15


Выводы: 13 FORMTEXT 14Могилевское ГПЛХО представило акты внутренних проверок, протоколы обучения. Опрошенный во время аудита персонал подтвердил понимание требований по использованию торговых знаков. Во время проверки в цехах нарушений не было обнаружено15.

1.5 Если Организация просит сертифицированных поставщиков маркировать продукцию кодом своего сертификата, ИЛИ если сертифицированные покупатели просят Организацию маркировать продукцию кодом сертификата покупателя, процедуры Организации должны содержать следующее (4.5):
Покупатель и поставщик должны информировать свои органы по сертификации о соглашении с указанием, какой орган по сертификации будет нести ответственность за рассмотрение и одобрение;
Обеспечение, что этикетка покупателя применяется только на продукции, поставляемой этому покупателю;
Поставщик должен сохранять и предоставлять данные об использовании этикеток покупателя аудитору для рассмотрения;
Независимо от одобряющего органа по сертификации, во всех подобных ситуациях использование печати RAC должно одобряться Rainforest Alliance.
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15
Н/П 13 FORMCHECKBOX 15

Выводы: 13 FORMTEXT 14Не применимо.15

1.6 Если несертифицированный покупатель просит Организацию поставлять FSC-маркированную продукцию под торговым названием и дизайном покупателя, процедуры Организации должны содержать следующее (4.6):
Информирование Rainforest Alliance о предложенных маркировках с предоставлением достаточной информации для RA для оценки размещения и оформления;
Применение этикеток Организацией после одобрения, полученного от Rainforest Alliance;
Хранение документации по утверждению размещения и использования этикеток.
Примечание: Несертифицированные предприятия не могут сами использовать этикетки FSC.
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15
Н/П 13 FORMCHECKBOX 15

Выводы: 13 FORMTEXT 14Не применимо.15

1.7 Если применимо для маркировки на продукции Организации, должны выполняться критерии (1.8 - 1.13) ниже:
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15


Выводы: 13 FORMTEXT 14См. выводы индикатора 1.2 15

1.8 В этикетках FSC должен использоваться выданный FSC код лицензии товарного знака FSC (1.5):
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15


1.9 Если товарный знак FSC наносится непосредственно на продукцию с лицензионным кодом (например, клеймо, трафареты), к продукции также должно быть прикреплено полное оформление этикетки FSC (например, бирка, наклейка, упаковка) (4.3):
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15
Н/П 13 FORMCHECKBOX 15

1.10 Организация не должна использовать этикетки или товарные знаки FSC вместе с логотипами или названиями других схем лесной сертификации (2.6):
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15


1.11 Этикетка FSC должна быть отнесена к продукции таким образом, чтобы она была отчетливо различима (2.3).
Примечание: Когда обычное расположение этикетки не на лицевой части продукции, копия логотипа FSC может быть использована на более видном месте.
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15

1.12 Если этикетка FSC используется на продукции или упаковке, где есть риск путаницы между FSC сертифицированным материалом и другими несертифицированными материалами (например, несертифицированная продукция в сертифицированной упаковке или материал FSC, смешанный с другими альтернативными материалами), этикетка должна указывать вид сертифицированной продукции (2.2):
Примечания:
Это требование не применимо к продукции, содержащей одобренные незначительные компоненты.
Вид продукции (например, Бумага) должна всегда быть указана на этикетке для печатных материалов.
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15
Н/П 13 FORMCHECKBOX 15

1.13 Если петля Мебиуса включена в этикетку FSC, она должна содержать процентное содержание, которое отражает содержание вторичного материала «после потребителя» и «до потребителя» (2.5):
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15
Н/П 13 FORMCHECKBOX 15


Вне продукции /Продвижение продукции
13 FORMCHECKBOX 15 Отметить, если неприменимо (Организация не использует и не планирует использовать товарные знаки FSC вне продукции и в целях продвижения продукции)
Примечание: материалы по продвижению включают рекламу, брошюры, веб-сайты, каталоги, пресс-релизы, бланки, корпоративные товары для продвижения (например, футболки, кружки, кепки, подарки)

1.14 Производила, маркировала или продавала ли Организация FSC-сертифицированную продукцию в течение ревизионного периода (7.1):
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15
Н/П 13 FORMCHECKBOX 15

Выводы: 13 FORMTEXT 14Управляемые площадки продавали в ревизионном периоде продукцию с заявлением FSC 100%.15

1.15 Если Организация не производила, маркировала или продавала FSC-сертифицированную продукцию в течение ревизионного периода, использование товарных знаков FSC в целях продвижения Организации должно быть приостановлено (7.1):
Примечание: Этот пункт относится к использованию товарных знаков FSC для общего продвижения Организации. Это не запрещает продвижение продукции, которая может быть продана как FSC-сертифицированная по запросу.
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15
Н/П 13 FORMCHECKBOX 15

Выводы: 13 FORMTEXT 14См. выводы в критерии 1.14.15

1.16 Если применимо для использования товарных знаков вне продукции Организации, должны выполняться критерии (1.17 - 1.22) ниже:
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15

Выводы: Требования стандартов лесхозами выполняются.

1.17 Если используется «рекламная панель» FSC, должны быть включены следующие элементы: логотип FSC, код лицензии товарного знака FSC, рекламное заявление, адрес интернет-сайта FSC (5.1).
Примечание: рекламная панель - стандартное графическое изображение рекламной панели и текстов можно получить в генераторе этикеток
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15
Н/П 13 FORMCHECKBOX 15

1.18 Если товарные знаки FSC используются для продвижения продукции, Организация должна (6.1):
Ограничить продвижение только для продукции, сертифицированной по стандартам FSC и соответствующей требованиям для FSC маркировки;
Включить рекламную панель или ее элементы на видное место;
Включить заявление, такое как “ищите FSC сертифицированную продукцию”, когда продукция не вся на этой же странице;
Включить логотип FSC или надпись в “FSC сертифицировано” в описании продукции.
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15
Н/П 13 FORMCHECKBOX 15

1.19 В случаях, где используется печать RAC (6.2):
Товарные знаки FSC должны быть похожего размера;
Логотип FSC со значком дерева должен быть включен, когда используется печать RAC.
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15
Н/П 13 FORMCHECKBOX 15

1.20 В случае, где товарные знаки FSC используются вместе с товарными знаками (логотипами, названиями, отличительными знаками) других схем лесной сертификации, Организация должна получить одобрение Rainforest Alliance (7.2):
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15
Н/П 13 FORMCHECKBOX 15

1.21 Использование товарных знаков FSC на документах (включая бланки писем, счета, электронные сообщения) должно быть утверждено Rainforest Alliance для подтверждения правильного использования (7.3, 7.4, 7.5).
Примечание: общее продвижение не должно быть включено в визитные карточки, например, товарные знаки FSC должны быть использованы в визитных карточках, изготовленных только на FSC-сертифицированной бумаге (этикетка FSC).
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15
Н/П 13 FORMCHECKBOX 15

1.22 Не допускается использование товарных знаков FSC в названиях брэнда продукции, доменных имен интернет-сайтов и/или названиях Организации (1.13):
Да 13 FORMCHECKBOX 15 Нет 13 FORMCHECKBOX 15

Приложение 13 FORMTEXT 14F15: СПИСОК ВКЛЮЧЕННОЙ В ОТЧЕТ ДОКУМЕНТАЦИИ


Документ
Наименование

1
Документированная система контроля (процедура)

2
Список групп продукции

-
Список поставщиков

3
Ежегодный отчет о сводных данных об объемах

Если применимо для области действия сертификата:

-
Процедуры Программы проверки контролируемой древесины

-
Результаты оценки риска контролируемой древесины

-
Записи о полевых аудитах контролируемой древесины

-
Политика по контролируемой древесине

-
Список подрядчиков

-
Договор подряда

-
Программа аудита поставщика переработанной продукции

-
Отчеты об аудитах поставщика переработанной продукции


Процедуры управления для групповых / мультиплощадок


Список участвующих площадок для групповых / мультиплощадок

4
Отчеты о внутренних аудитах для групповых / мультиплощадок

-
Обоснование для незначительных компонентов (менее 1%)

-
План действий при незначительных компонентах (от 1% до 5%)

-
Кредитный счет


Политика Ассоциации организации с подписаной FSC декларацией

Приложение 13 FORMTEXT 14G15: ПЕРЕВОДНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ













13PAGE 15


13PAGE 144515
Страница COC-33 03May12




Основные переводные коэффициенты

1 mbf = 5.1 м3
1 cord = 2.55 м3
1 inch = 2.54 см
1 foot = 0.3048 м
1 yard = 0.9144 м
1 gallon (US) = 3.78541 литров

1 pound = 0.4536 кг
1 US ton = 907.185 кг
1 UK ton = 1016.047 кг

1 acre = 0.405 гектаров
1 foot = 0.3048 м
1 mile = 1.60934 км





&І &І &І Могилевское ГПЛХОЇFull legal company name as it should appear on the certificate (or already appears on the certificate). Company name needs to match between report, certificate, and database.14г. Могилев, БеларусьCity, State/Province, Countryra_logo_625_newfrog_print_pdf versionPicture 1Описание: ra_logo_625_newfrog_print_pdf version

Приложенные файлы

  • doc 35918863
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий